Coalitieakkoord

In onderstaande tabel zijn de budgetten opgenomen met betrekking tot het nieuwe beleid in het coalitieakkoord. Deze financiële uitgangspunten van het coalitieakkoord worden in de begrotingen voor de komende jaren verwerkt. Voor de inhoudelijke uitwerking van de diverse onderwerpen verwijzen wij naar het coalitieakkoord. Enkele bijzonderheden willen wij echter op deze plek toch nog nader toelichten. Dit betreft de incidentele budgetten voor de Rivierzone en de Binnenstad en het structurele overschot.

Nieuw beleid in coalitieakkoord (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
De Stadsprogramma's
Nieuwe Rivierzone
Nieuwe Rivierzone, incidenteel	500	4.100	4.600
Nieuwe Binnenstad
Nieuwe Binnenstad, incidenteel		2.500	2.500
Nieuwe Westwijk	550	550	550	550
Nieuwe Westwijk, bijdragen partners	-100	-100	-100	-100
Nieuwe energie	300	300	300	300
Nieuwe energie, incidenteel	1.000	1.000	1.000
Veilig Vlaardingen	250	250	250	250
Groen Vlaardingen	400	400	400	400
Groen Vlaardingen, incidenteel	750	750	750
Leefbaar Vlaardingen, incidenteel:	400	400	400
Aanpak ondermijning	150	150	150	150
Zorgzaam Vlaardingen:	600	600	600	600
Voorkomen en bestrijden van armoede en schulden: Kansfonds en het Jongerenperspectieffonds, incidenteel	100	300
Basisvaardigheden
Transformatie Sociaal Domein
Sporten voor iedereen
De basis
Wonen:
Impuls Aandachtsgebieden	200	203	206	209
Werkbudget RO-Projecten	100	100	100	100
Onderwijs:
Vlaardingen MBO stad	519	479	444	450
Veerkeer & Mobiliteit:
Fietsakkoord	100	100	100	100
Milieu & Duurzaamheid:
Bijdrage herinrichting sanering deel van de Broekpolder, incidenteel	1.500
Werken & ondernemen:
Bedrijventerreinen, incidenteel	25
Kunst & Cultuur:
Evenementenbudget	200	203	204	205
Stadsgehoorzaal	200	200	200	200
Cultuurnota, incidenteel	100	100	100
Sport & bewegen:
Binnensportaccommodaties	100	PM	PM	PM
Toekomst zwembad de Kulk, incidenteel	100
Buitensportaccommodaties		85	222	261
Sociaal Domein
Overige onderwerpen
Burgerparticipatie, incidenteel	120	100	100
Uitbreiding aantal wethouders naar zes	130	133	136	138
Bedrijfsvoering:
Organisatieontwikkeling, incidenteel	500	508	515
Datagedreven werken in een informatiesamenleving	300	302	303	305
Subsidieverwerving, incidenteel	100	100	100
Structureel geld over houden	250	250	250	250
Totaal bedrag budgetten voor nieuw beleid	9.444	14.062	14.380	4.368

Bij de uitwerking van de beschikbare financiële ruimte zagen we voornamelijk incidentele begrotingsruimte en veel minder structurele ruimte. Alhoewel de aanpak van de Rivierzone en de Binnenstad langdurig zijn, hebben ze desalniettemin een eindig karakter. Om deze reden hebben wij ervoor gekozen om incidentele middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Om de middelen toch aan te kunnen wenden gedurende de looptijd van de aanpak storten wij de beschikbare middelen in daartoe in te stellen ontwikkelfondsen. Gedurende de looptijd van de stadsprogramma’s kunnen de uitgaven hieraan dan per jaar uit deze ontwikkelfondsen worden gedekt. Wij zijn in principe terughoudend bij het instellen van een ontwikkelfonds (ook wel bestemmingsreserves genoemd). Uitgaven worden door het instellen hiervan namelijk niet begroot in de jaren dat we de uitgaven daadwerkelijk doen. In het geval van de Rivierzone en de Binnenstad kiezen we hier toch voor, omdat de transformatie van deze gebieden enkel op deze wijze van de grond komt en noodzakelijk zijn voor de stad. Door het kabinetsbeleid met betrekking tot het gemeentefonds is dit de enige manier om voldoende geld uit te kunnen trekken hiervoor. Wij bieden de raad  in de volgende P&C documenten inzicht in de besteding van de beschikbaar gestelde middelen zodat deze besteding steeds op een transparante wijze plaatsvindt.

Wij willen een structureel overschot in onze meerjarenbegroting overhouden om eventuele onvoorziene structurele tegenvallers op te kunnen vangen. Wij streven naar een voordelig begrotingssaldo van € 250.000 per jaar. Wij denken dat dit bedrag genoeg is gegeven de omvang van ons weerstandsvermogen. Bij de aanbieding van de begroting 2023-2026 doen wij uw raad voorstellen hoe wij tot dit overschot van € 250.000 willen komen.

Naar onze mening is er inhoudelijke ruimte voor voorstellen die niet al in het coalitieakkoord op hoofdlijnen zijn opgenomen. Wij willen hiermee ruimte aan de gemeenteraad bieden om nieuw beleid vorm te geven los van de afspraken die in het coalitieakkoord op hoofdlijnen zijn opgenomen. Alle raadsfracties zijn daarom uitgenodigd om bij de behandeling van de komende voorjaarsnota voorstellen te doen om hier invulling aan te geven. Het gaat om een bedrag van € 500.000.

Aangenomen amendement
Bij de behandeling van deze voorjaarsnota is het amendement ‘Ondersteunen festivals en evenementen’ aangenomen. Hierdoor hebben we in deze voorjaarsnota structureel € 100.000 opgenomen om het mogelijk te maken dat organisatoren van festivals en evenementen een beroep kunnen doen op een budget om externe hulp te krijgen bij het opstellen van veiligheidsplannen en of het budget in te kunnen zetten voor het nemen van veiligheidsmaatregelen. Dit budget komt ten laste van de € 500.000 budgettaire ruimte gemeenteraad en hebben wij verwerkt in de tabellen van deze voorjaarsnota.

Dat betekent dat de budgettaire ruimte gemeenteraad, zoals in deze voorjaarsnota 2022 opgenomen, nog € 400.000 bedraagt. Dit bedrag plaatsen wij bij het actualiseren van de begrotingsposten voor de meerjarenbegroting 2023 – 2026 op een stelpost.