Inleiding

Ieder voorjaar bieden wij de gemeenteraad een voorjaarsnota (ook wel kadernota genoemd) aan. In de voorjaarsnota worden normaal gesproken beleidsmatige en financiële keuzes aan de gemeenteraad voorgelegd die vervolgens verder worden uitgewerkt in de programmabegroting voor het komende jaar.
De beleidsmatige en financiële kaders voor het komende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren zijn vanwege de verkiezingen opgenomen in het coalitieakkoord. In deze voorjaarsnota zijn daarom voornamelijk de meest recente autonome ontwikkelingen opgenomen.
Deze voorjaarsnota betreft in feite een actualisatie van het financieel meerjarenperspectief. De afspraken die zijn vastgelegd in het coalitieakkoord hebben wij meegenomen in deze voorjaarsnota.

In deze voorjaarsnota doet het college van B&W uw raad tevens kader-stellende voorstellen ten aanzien van de technische uitgangspunten ten behoeve van het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026. 

Het financieel perspectief laat zien dat er sprake is van een niet sluitende begroting over de periode 2023-2026. In 2023 wordt een begrotingssaldo gepresenteerd van € 0,9 miljoen nadelig. De overige jaren laten nadelige begrotingssaldi zien van € 1,6 miljoen in 2024, € 1,9 miljoen in 2025 en € 2,7 miljoen in 2026. Ten opzichte van het recent vastgestelde coalitieakkoord hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die het financiële beeld nadelig hebben beïnvloed. Dit betreft in hoofdlijn de volgende zaken:

• De begroting 2023-2026 van StroomOpwaarts en de bijgestelde BUIG uitkering van het Rijk.
• De aanbestedingsresultaten van de inkoop van jeugdzorg.

Deze ontwikkelingen worden verderop in deze voorjaarsnota nader toegelicht. In ons weerstandsvermogen hebben wij overigens rekening gehouden met het risico dat deze ontwikkelingen zich zouden kunnen voordoen.

Bij het aanbieden van de concept begroting doen wij uw raad voorstellen hoe wij de ontstane tekorten op willen lossen. Ervaringen uit het verleden laten zien dat met name vergoedingen vanuit het Rijk fluctueren. Het kan mee- en tegenvallen. Daarnaast is er, omdat we rekening hebben gehouden met de risico’s die zich nu lijken voor te doen, genoeg geld in de algemene reserve om dit tijdelijk op te vangen, mocht dat nodig zijn. Dat is ook de reden dat we vasthouden aan de keuzes die in het coalitieakkoord zijn opgenomen.

In het licht van voornoemde nodigen wij de oppositie, ondanks de tegenvallers, uit om tijdens de behandeling van deze voorjaarsnota invulling te geven aan de invulling van de financiële ruimte die in het coalitieakkoord is opgenomen voor voorstellen vanuit de gemeenteraad voor nieuw beleid los van de afspraken die in het coalitieakkoord op hoofdlijnen zijn opgenomen.

Jaarstukken 2021 en 1e voortgangsrapportage 2022
Tegelijk met deze voorjaarsnota bieden wij u de jaarstukken 2021 en de 1e voortgangsrapportage 2022 aan. Het rekeningresultaat over 2021 laat een positief saldo zien van € 24,1 miljoen. Wij stellen in het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2021 voor om een groot gedeelte van dit positieve resultaat in de algemene reserve te storten zoals gebruikelijk. Daarmee verhogen wij ons weerstandsvermogen aanzienlijk. Op deze manier creëren we een stevig fundament waarmee we eventuele toekomstige risico’s en onzekerheden kunnen opvangen. Er ligt daardoor een solide financieel fundament voor het nieuwe college om op verder te bouwen voor de stad. 

Tevens bieden wij u tegelijk met de voorjaarsnota en de jaarstukken, de 1e voortgangsrapportage 2022 aan. De financiële effecten van deze voortgangsrapportage hebben wij in deze voorjaarsnota verwerkt.