Beeld

Algemeen Beeld

Terug naar navigatie - Algemeen Beeld

Vlaardingen is een stad waar veel werk te verrichten is. Naast veel inzet van betrokken bewoners en organisaties, sfeervolle plekken en mooie pareltjes, zien wij ook sociale problematiek, ondermijning, veel armoede en leefbaarheidsproblemen. Daarnaast zien we een uitdagende financiële situatie. Medio 2019 werd Vlaardingen geconfronteerd met sterk oplopende tekorten, waardoor wij geen sluitende meerjarenbegroting konden presenteren en onder preventief toezicht van de Provincie Zuid-Holland werden geplaatst. Het begrotingstekort heeft Vlaardingen gedwongen om in de spiegel te kijken en de juiste weg te zoeken richting een leefbare stad en gezonde gemeentefinanciën. We gingen op zoek naar manieren om efficiënter te werken zonder af te doen aan de leefbaarheid van de stad. Daarbij werden moeilijke keuzes aan u voorgelegd. De gemeenteraad heeft een ambitieus Herstelplan vastgesteld, waarin de leefbaarheid in onze stad voorop staat. Aanvullend hierop zijn in de vorige begroting aanvullende ombuigingsmaatregelen getroffen om de financiële situatie van Vlaardingen structureel te verbeteren, zodat we ook in de komende jaren nog een leefbare stad kunnen zijn. Dit biedt perspectief op een structureel gezonde begroting.

De eerste stappen zijn gezet en de resultaten zijn zichtbaar. We zijn aan de slag gegaan met onze woningbouwambitie en de transformatie in het sociaal domein, het preventief toezicht van de provincie Zuid-Holland is opgeheven en de jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien. Maar daarmee zijn we er nog niet. De ingezette koers is er één van de lange adem. Alleen als we doorgaan op de ingezette koers waarin een strakke financiële sturing en uitvoering van het Herstelplan en de aanvullende ombuigingen centraal staan, maken we Vlaardingen weer een leefbare stad met gezonde gemeentefinanciën. Het college stelt alles in het werk om de uitvoering van dit herstelplan tot een succes te maken. Daar zetten wij ons gezamenlijk met de ambtelijke organisatie de komende jaren voor in.

Omdat het Herstelplan en de aanvullende ombuigingen centraal staan, is deze kadernota een beleidsarme kadernota. Alleen bijstellingen die onvermijdelijk of onuitstelbaar zijn of die bijdragen aan de realisatie van het Herstelplan en aanvullende ombuigingen zijn opgenomen in deze kadernota. Daarbij heeft het college ook soms pijnlijke keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld de keuze om geen extra middelen op te nemen voor de viering van 750 jaar stadsrechten van onze stad in 2023. Helaas laat onze financiële situatie het niet toe dat geld beschikbaar wordt gesteld voor de viering.

Landelijke ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Landelijke ontwikkelingen

Het afgelopen jaar werden we geconfronteerd met de coronapandemie. Wij prijzen ons gelukkig dat we deze crisis in 2020 financieel goed zijn doorgekomen en het jaar hebben kunnen afsluiten met een positief resultaat. Echter de pandemie laat diepe sporen na in onze samenleving. De situatie kent vele verliezers en behoeft alle aandacht van de gemeente, op zowel sociaal als economisch vlak. De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid compensatiepakketten voor de kosten als gevolg van corona. In deze kadernota houden wij geen rekening met deze compensatiepakketten, aangezien deze compensatie incidenteel van aard is en betrekking heeft op het jaar 2021. Mocht blijken dat er wel effecten zijn voor de begroting 2022, dan informeren wij u hierover separaat. Ook op langere termijn blijven de onzekerheden rondom de coronapandemie groot. Met name de kracht van het economisch herstel en de ontwikkeling van de werkgelegenheid zijn onzeker. Als gevolg hiervan is ook de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen moeilijk voorspelbaar. Dit kan in potentie een stevige impact hebben op onze meerjarenbegroting.

In 2022 vinden de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad plaats. Dat is naast onze financiële positie ook een reden om in deze kadernota terughoudend met nieuwe ontwikkelingen om te gaan en alleen onvermijdbare en onuitstelbare ontwikkelingen op te nemen. Op deze wijze wordt voor de nieuwe gemeenteraad beleidsmatige ruimte geboden om nieuwe beleidskeuzes en prioriteiten voor de komende jaren te bepalen.

Organisatieontwikkeling

Terug naar navigatie - Organisatieontwikkeling

Om op een adequate en doeltreffende wijze de taken en opgaven te vervullen die op de gemeente afkomen, is een toekomstbestendige sturingsfilosofie en organisatie inrichting nodig. Daarom hebben we begin 2021 besloten de hoofdstructuur van de ambtelijke organisatie aan te passen. Daarmee wordt ook de sturing van de organisatie aangepast: er komt een bredere concerndirectie bestaande uit de gemeentesecretaris en drie directeuren. Hiermee is een eerste stap gezet in de ontwikkeling van de organisatie naar een proces-opgaven model, waarin de reguliere dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers, projecten, programma’s en opgaven een evenwichtige plek hebben en integraliteit en samenwerken beter geborgd is.

Vooruitlopend op de start van de concerndirectie worden er voorbereidingen getroffen door het verder definiëren, vormgeven en inrichten van zowel het procesgericht als het opgave-gericht werken, alsmede het uitwerken van HRM-vraagstukken die aan de orde zijn. De nieuwe directie gaat zich buigen over de verdere uitvoeringsagenda om te komen tot een toekomstbestendige organisatie. De structuurwijziging is daarmee niet het sluitstuk van de ontwikkeling, maar een eerste stap in het proces.

Hoe staat Vlaardingen er financieel voor?

Terug naar navigatie - Hoe staat Vlaardingen er financieel voor?

Het financieel perspectief laat zien dat er vanaf 2023 tot 2025 een sluitende begroting is. In 2022 wordt een tekort verwacht van € 549.000. De overige jaren laten positieve begrotingssaldi zien van rond de € 4 à € 5 miljoen.

De belangrijkste ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden nadat de meerjarenbegroting 2021-2024 op 12 november 2020 is vastgesteld, zijn:

2e voortgangsrapportage 2020
Na de vaststelling van de meerjarenbegroting 2021-2024 en het gelijktijdig vastgestelde aanvullende ombuigingspakket is de 2e voortgangsrapportage 2020 door uw raad vastgesteld. De financiële effecten van de 2e voortgangsrapportage zijn verwerkt in de cijfers van deze kadernota.

Voortgang uitvoering herstelplan
Om te kunnen sturen op de uitvoering van het Herstelplan is een stuurgroep opgericht onder leiding van de portefeuillehouder. In voorbereiding hierop worden zogenaamde 2 maandsgesprekken gevoerd tussen de gemeentesecretaris, controller en de afdeling- en teammanagers. Met deze gesprekken wordt de voortgang van het Herstelplan besproken en zo nodig extra accenten of prioriteiten aangebracht. In de 1e voortgangsrapportage 2021 informeren wij u hierover. Noodzakelijke bijstellingen van het Herstelplan worden beschreven in hoofdstuk 3 onderdeel c.

Jaarstukken 2020
Op 29 april 2020 is de accountant gestart met de controle op de jaarstukken 2020. Zodra de accountant haar bevindingen kenbaar gemaakt heeft, bieden wij u de jaarstukken aan. In de gepresenteerde ontwikkeling van de algemene reserve in deze kadernota is rekening gehouden met het voorlopig positief resultaat over 2020 van € 5,3 miljoen. Uit de analyse blijkt dat deze financiële afwijkingen vrijwel allemaal een incidenteel karakter hebben. Hiermee houden wij dan ook rekening met het gepresenteerde financieel perspectief. In het raadsmemo “Analyse resultaat concept jaarrekening 2020” d.d. 4 mei (kenmerk: 1842524) hebben wij u in detail over de oorzaken van de belangrijkste financiële afwijkingen geïnformeerd.

1e voortgangsrapportage 2021
In deze kadernota zijn de resultaten verwerkt van de 1e voortgangsrapportage 2021, die gelijktijdig met deze kadernota aan uw raad worden aangeboden. Het resultaat van deze voortgangsrapportage is voor 2022 € 1,36 miljoen negatief en vanaf 2023 € 0,36 miljoen negatief. De kadernota geeft dus een actueel beeld van het huidige financieel perspectief van de gemeente.