Toelichting nieuwe en/of gewijzigde investeringen
Sportveld bij Sportaccommodatie Holy (op de Korhoenlaan 6)
Het gaat om de renovatie van het kunstgrasveld (voormalig korfbalveld) bij de school en naast de beachvolleybalvelden. Het veld wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs overdag en in de avonduren wordt er gesport door verschillende sportverenigingen.
Pollux veld 1 kunstgrasveld
Veld 1 dient gerenoveerd te worden om aan de sporttechnische eisen te voldoen.
De hiervoor benoemde renovatie van de sportvelden zijn opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan Sportvelden en valt onder de ambitie duurzame sportinfrastructuur uit de Kadernota Sport en Bewegen: De sportaccommodaties in Vlaardingen maken een breed sport- en beweegaanbod mogelijk, zijn duurzaam, kwalitatief goed, toegankelijk, schoon & veilig en worden efficiënt beheerd. Een (kunst)grasveld wordt jaarlijks beoordeeld op meerdere aspecten: gladheid, torsie, waterdoorlatendheid, balrol, balstuit, schokabsorptie, verticale vervorming, energierestitutie, vlakteligging en invulmeting. De investeringen in de velden zijn nodig om aan de minimale kwaliteitseisen te voldoen die nodig zijn om de betreffende velden te kunnen gebruiken voor de sportbeoefening.
Uitbreiding renovatie Het Anker en de Singel
Het Anker wordt uitgebreid met 596 m2 (IHP 2020 – 2029) en beide scholen zullen volwaardig gerenoveerd gaan worden.
(V)MBO campus
De gemeente is (financieel) verantwoordelijk voor de huisvesting van het VMBO. Voor het VMBO van Lentiz, nu gehuisvest op het Geuzenplein 1, wordt nieuwbouw gerealiseerd in District U samen met het MBO van Albeda. Beide scholen geven vorm aan de campus.
Samen wijs
In het IHP is voor de scholen Klimop en Breinpaleis nieuwbouw opgenomen. Klimop en Breinpaleis zijn inmiddels gefuseerd en zijn 1 school geworden met de naam Samen Wijs.
ERP pakket
Met de aanschaf en implementatie van een ERP systeem (Enterprise Resource Planning) kunnen we enerzijds de financiële beheersing naar een hoger niveau tillen en anderzijds zaken effectiever en efficiënter doen. Met dit ERP systeem zullen we een verplichtingenadministratie, een projectadministratie en een tijdschrijfmodule aanschaffen. Veelal gebeuren deze zaken nu nog niet of handmatig. Als zaken handmatig gebeuren kost dit veel tijd en is het foutgevoelig. Ook het zicht op de projecten is nu beperkt. Dit leidt ertoe dat we niet of te laat afwijkingen constateren en hier te weinig sturing op kunnen geven. De implementatie van een dergelijk systeem is rand-voorwaardelijk om meer grip op de organisatie te krijgen.
De aanschaf en implementatie vraagt om een investering van € 1.515.000.
Investeringen Markt 11
Het pand aan de Markt 11 moet gerestaureerd worden. Hiervoor is in 2021 al een krediet gevoteerd van € 1,5 miljoen. De toenemende vraag naar (bouw)materialen en grondstoffen de afgelopen jaren zorgt er echter voor dat de prijzen jaarlijks met circa 10% zijn gestegen. De verwachting is dat dit de komende periode niet anders zal zijn. Het huidige krediet van 1,5 miljoen exclusief btw is onvoldoende. Aanvullend is nog een bedrag van € 180.000 exclusief btw nodig.
De geplande restauratiewerkzaamheden zijn onder andere aan het dak zijn. Dit moment willen wij aanpakken om het dak te verduurzamen en deels zonnepanelen op te leggen. Gezien het slechte energielabel (energielabel G) van Markt 11, de hoge energierekening en onze voorbeeldfunctie als gemeente willen we de energiebesparingsmaatregelen gelijk uitvoeren. Daarnaast past het verduurzamen van onze eigen panden binnen de ambities van het stadsprogramma Nieuwe Energie. Hier hebben we aanvullend een bedrag nodig van € 628.000 exclusief btw.
Wij zijn voornemens om twee subsidieaanvragen in te dienen: SIM-subsidie (voor monumenten) en DUMAVA (verduurzaming voor maatschappelijk vastgoed). Omdat het nog onzeker is of wij deze subsidies ook daadwerkelijk krijgen toegewezen, is in deze kredietaanvraag geen rekening gehouden met toekenning.
Vastgoedportefeuille energiebesparing
In de huidige onderhoudsplannen is geen rekening gehouden met het verduurzamen van onze gebouwen. Dit maakt dat onze gebouwen energie inefficiënt zijn. De energiebesparende maatregelen waar geld voor gevraagd wordt, zijn minimaal noodzakelijk en wettelijk verplicht om de landelijke doelstelling van 55% minder CO2 in 2030 te halen. Daarnaast gaan deze maatregelen de energielasten structureel verlagen. Het gevraagde budget kan niet worden gedekt uit het budget van het stadsprogramma Nieuwe Energie, ondanks dat het verduurzamen van onze eigen panden als doelstelling daarin is benoemd. Het budget voor het stadsprogramma is alleen beschikbaar voor personele inzet en niet voor energiemaatregelen.
In de loop van dit jaar zal de raad verder worden geïnformeerd over onze verduurzamingskalender tot 2030 en welke consequenties die heeft voor de budgetten.
Verduurzaming meerjarig onderhoudsplan
In kader van landelijke doelstellingen, toenemende gasprijzen en onze voorbeeldfunctie hebben we in het vernieuwde MJOP (meerjarenonderhoudsplan) alle logische en minimale energiebesparingsmaatregelen opgenomen die op een natuurlijk moment uitgevoerd moeten worden. Verduurzamen op natuurlijke momenten, in lijn met het regulier onderhoud, betekent dat, dat de investeringen al gedeeltelijk financieel gedekt zijn en er geen risico is op desinvesteringen. Onze MJOP wordt daarmee een DMJOP, een duurzaam meerjarenonderhoudsplan. Met de DMJOP zijn we een stap dichterbij onze landelijke doelstellingen.
Vernieuwing Groen van Prinsterer met daarachter een sporthal
De afgelopen periode zijn wij in gesprek geweest met Lentiz om met elkaar te komen tot een passende oplossing voor het 75 jaar oude onderwijsgebouw aan de Rotterdamseweg. Deze oplossing hebben wij met elkaar gevonden in een gehele gebiedsontwikkeling, waarbij een impuls gegeven wordt aan onderwijs, sport en andere maatschappelijke functies in de wijk. Het huidige pand gaan wij vernieuwbouwen waarbij we een losstaande sporthal gaan realiseren die naast bewegingsonderwijs ook buiten schooltijden te gebruiken is. Hiermee zetten we een grote stap voorwaarts met het voortgezet onderwijs in Vlaardingen.
Het onderwijsgebouw
Voor de komende 40 jaar bieden wij hiermee onderdak aan toekomstige generaties Vlaardingers die bij het Groen van Prinsterer worden voorbereid op een vervolgopleiding in het mbo, hbo en wo.
Een deel van de school wordt vernieuwd, zodat een compacter en efficiënter onderwijsgebouw ontstaat. Het rijksmonumentale gedeelte gaan we in ere herstellen en behoudt de huidige onderwijsfunctie. De verouderde kleine gymzaal aan de voorkant wordt weggehaald, waardoor het rijksmonumentale gebouw beter tot zijn recht komt. De gestapelde gymzalen worden hergebruikt als onderwijsruimtes.
Multifunctioneel gebruik van de school
Lentiz heeft aangegeven om na de vernieuwbouw hun deuren te willen openen voor maatschappelijke initiatieven, ook buiten schooltijd. We onderzoeken hiervoor de mogelijkheid tot een nieuwe maatschappelijke functie in de wijk.
Financiën
Op dit moment is voor de school in de begroting rekening gehouden met een investering van € 19.6 miljoen (prijspeil 2022). Om de school te vernieuwbouwen is een aanvullend krediet nodig van € 13,2 miljoen. Onderdeel van deze meerkosten zijn onder andere de VAT-kosten, onvoorziene kosten (10%), indexering van de bouwprijzen voor 2023 (8,77%) en de meerkosten voor het aanpassen van het rijksmonumentale gedeelte (raming €3.5 miljoen). Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) richt zich op onderwijsruimtes en voorziet niet in gymzalen of sporthallen. Door de gestapelde gymzalen te hergebruiken en als onderwijsruimte geschikt te maken, wordt €1,2 miljoen bespaard ten opzichte van nieuwbouw.
Lentiz heeft uitgesproken om een substantiële financiële bijdrage te gaan leveren aan dit project. Het Fonds Schiedam Vlaardingen zal daarnaast met Lentiz in gesprek blijven over hun bijdrage aan deze ontwikkeling. We onderzoeken ook, samen met de betrokken partijen, wat de mogelijkheden zijn om gebruik te maken van subsidies, waaronder het Nationaal Restauratiefonds (NRF).
De sporthal achter het Groen van Prinsterer
De aanpassing en sloop van de bestaande verouderde gymzalen maakt een nieuwe ruimte voor bewegingsonderwijs noodzakelijk. Deze ruimte wordt gevonden in het vervangen van de oude gymzalen door een sporthal (van drie zaaldelen). De sportaccommodatie wordt achter de school gerealiseerd en kan naast het voortgezet onderwijs ook gebruikt worden voor bewegingsonderwijs in de Babberspolder.
Multifunctioneel gebruik van de sporthal
Ook buiten schooltijd kan de sporthal worden gebruikt door verenigingen om te trainen en wedstrijden te spelen. Er zijn meerdere sportverenigingen die hun behoefte hierover hebben aangegeven. Daarnaast biedt de sporthal Stichting Vlaardingen in Beweging de kans om met buurtsportcoaches meer aandacht te geven aan de sport- en beweegbehoefte van jongeren en ouderen in Vlaardingen.
Financiën
In de begroting is nog niet eerder rekening gehouden met investeringen die nodig zijn voor het realiseren van een losstaande sporthal bij het Groen van Prinsterer. Het gaat in dezen om een bedrag van € 11,9 miljoen, waarin rekening is gehouden met VAT-kosten, onvoorziene kosten (10%) en indexering van de bouwprijzen voor 2023.
Stichting Islamitisch College
De Stichting Islamitisch College (SIC) heeft in 2021 in het kader van de nieuwe wet: “Meer ruimte voor nieuwe scholen” een verzoek ingediend bij het ministerie om een school te starten in Vlaardingen. Het ministerie heeft de aanvraag getoetst op basis van belangstellingsregistratie en kwaliteit en op basis hier van het besluit genomen dat SIC een school mag starten in Vlaardingen. In het kader van het stads-brede locatieonderzoek is met SIC de afspraak gemaakt om de school te starten per 1 augustus 2024 in plaats van 1 augustus 2023. SIC heeft inmiddels van het ministerie bericht ontvangen dat de aanvraag voor uitstel met een jaar is toegekend. De investering bedraagt in zijn totaliteit € 5.621.000 (inclusief VAT kosten, en 10% onvoorzien en indexatie bouwprijzen).