Kansen en risico’s

Naast de onzekerheden die het gevolg zijn van de landelijke politiek, zijn er ook in Vlaardingen zaken die extra aandacht vragen bij het opstellen van de begroting 2026. Het gaat om onderwerpen waarvan nog geen cijfers bekend zijn om de hoogte en kans te bepalen. Om u vooruitlopend op de begroting alvast te informeren hierover, hebben we deze onderwerpen in deze Voorjaarsnota opgenomen als kans of risico. Deze  zijn ook meegenomen in de inschatting van het weerstandsvermogen. De benodigde weerstandscapaciteit van 23,4 miljoen is gebaseerd op de risico’s die zijn opgenomen in de concept jaarrekening 2024 en aangepast op basis van onderstaande onderwerpen. Hieronder benoemen wij de kansen en risico's die nieuw zijn of waarbij er iets is veranderd ten opzichte van de jaarstukken 2024. Een overzicht van alle kansen en risico's zoals geïdentificeerd in de jaarrekening vindt u in de bijlage.

Mrija
Uit de berekening die is opgesteld rondom de langdurige opvang van Oekraïners die geldt tot medio 2026, wordt verwacht dat hier een overschot van minimaal 6 miljoen euro overblijft. De kans dat dit plaatsvindt wordt op dit moment aanzienlijk geacht. Dit is zodoende als een kans opgenomen in de risicoberekening met betrekking tot de weerstandsvermogen. Halverwege 2026 kan het daadwerkelijke resultaat vrijvallen. 

Jeugdhulp
We hebben in deze Voorjaarsnota structurele middelen opgenomen voor jeugd (Mevis). Hierdoor daalt  de omvang en de kans. dat dit risico zich voor doet.

Warmtetransitie
In de de Drevenbuurt wordt gewerkt aan een aanbod voor een collectieve warmtevoorziening. Daarbij zijn we ervan uitgegaan dat 60 tot 70% van de woningeigenaren zich hierop wilden aansluiten. Bij een hogere deelname van woningeigenaren, zou de gemeente zelf meer geld moeten bijleggen. Het maximale risico is € 2,3 miljoen als 100% van de woningeigenaren gaan deelnemen. Door de huidige kabinetsontwikkelingen verwachten wij dat de business case  gaat veranderen. De verwachting is dat  er meer wordt gekozen voor individuele oplossingen in plaats van collectief. De kans  dat de huidige regeling  wordt overschreden daalt. 

Cybercrime
Dit risico gaat over de schade die we kunnen ondervinden als gevolg van cyberaanvallen. De actualisatie 'Informatievoorziening 2024 - 2028' en de implementatie hiervan, zorgt ervoor dat het volwassenheidsniveau van de informatiebeveiliging binnen de gemeente stijgt. De kans van dit risico is daarom  afgenomen. 

Japanse duizendknoop
In deze Voorjaarsnota hebben wij middelen opgenomen voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop in Park Vijfsluizen. Gezien de lastige bestrijding hiervan is  er een risico opgenomen, omdat onduidelijk is of de opgenomen middelen voldoende zijn om de Japanse duizendknoop te bestrijden. 

Zwembad en atletiekbaan
We nemen de business case rondom het nieuwe zwembad en de atletiekbaan op als risico, omdat we nog niet zeker weten wat we gaan aantreffen als de projecten daadwerkelijk worden uitgevoerd. Mochten deze faciliteiten een plek krijgen in de Broekpolder is de kans bijvoorbeeld aanwezig dat er extra kosten gemaakt moeten worden voor het saneren van de grond. Omdat wij dat op voorhand niet kunnen voorzien, houden we er rekening mee in ons benodigd weerstandsvermogen.

Stijging opbrengsten
In deze Voorjaarsnota hebben wij concrete bedragen opgenomen als inkomsten, onder andere door het innen van boetes. Omdat wij vooraf niet met zekerheid kunnen zeggen welke inkomsten we daadwerkelijk gaan ontvangen en we onszelf niet rijk willen rekenen, nemen we een bedrag op in ons weerstandsvermogen.   

Taakstelling verbonden partijen
Als gevolg van het overschrijden van de begroting van een gemeenschappelijke regeling, bestaat de kans dat de gemeente als deelnemer een financiële bijdrage moet doen. In 2024 is in alle zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2025 aan de gemeenschappelijke regelingen expliciet opgeroepen voorstellen te doen voor besparingen en/of bezuinigingen. Hiervoor hebben we een taakstelling opgelegd van € 2,25 miljoen in de begroting 2025. Op dit moment lijkt het erop dat de GR'en deze taakstelling niet gaan halen. Daarmee is de kans dat dit risico zich voordoet aanzienlijk.