1. Bestuur, dienstverlening en participatie

1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2026	2026
0.1 Bestuur	4.663	5	-4.658	0	-4.658
0.2 Burgerzaken	3.149	888	-2.262	278	-1.984
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	593	0	-593	0	-593
0.4 Overhead	34.782	318	-34.464	-1.007	-35.471
0.5 Treasury	0	10	10	-5	5
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.609	0	-2.609	0	-2.609
0.10 Mutaties reserves	49	0	-49	0	-49
Totaal	45.845	1.221	-44.624	-734	-45.358

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Bestuur, dienstverlening en participatie	Lasten	Baten
Bedragen (x € 1.000)
Taakveld 0.2 Burgerzaken
Leges burgerzaken
De inkomsten van de reisdocumenten zijn hoger dan geraamd in verband met de paspoortpiek als gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van deze documenten van 5 naar 10 jaar. Hierdoor ontstaat er een piek in deze cyclus. Verwachting is dat er € 579.000 meer aan leges voor reisdocumenten binnenkomt dan begroot. Daarnaast betekent dit ook dat er meer rijksleges afgedragen moet worden. Hierbij is de verwachting dat we € 308.000 meer afdragen dan geraamd. Als gevolg van deze paspoortpiek, is de werkdruk aan de balie hoog en dient er meer tijdelijke capaciteit ingezet te worden. In verband hiermee is een extra inhuurbudget benodigd van € 200.000 (inclusief indexaties van het tarief bj het uitzendbureau) (zie taakveld 0.4 Overhead). Bij de rijbewijzen wordt er verwacht dat er € 43.000 meer aan leges binnenkomt en er € 36.000 meer afgedragen moet worden aan Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).	344	622

Taakveld 0.4 Overhead
Burgerzaken inhuur wegens paspoortpiek
Als gevolg van de paspoortpiek moet er tijdelijk meer personeel ingezet te worden (zie de toelichting bij taakveld 0.2 Burgerzaken).	200
Digitaliseringsbudget
Bij de 1e Voortgangsrapportage 2021 is een deel van het digitaliseringsbudget ingezet ter dekking van de kapitaallasten van het toegekende digitaliseringskrediet. Na afronding van de afschrijving van dit krediet is het budget nog niet opnieuw beschikbaar gesteld binnen het digitaliseringsbudget. Om de verdere ontwikkeling van de digitalisering binnen de gemeente voort te kunnen zetten, wordt voorgesteld het budget structureel weer toe te voegen. Het betreft een bedrag van € 130.000.	130
Prijsstijging applicaties
Binnen de wereld van ICT wordt de gemeente regelmatig geconfronteerd met prijsstijgingen die ver boven de reguliere CPB-index uitstijgen. Eenzijdig opgelegde stijgingen van 20-40% zijn geen uitzondering. Daarom is het nodig dat de gemeente naast haar reguliere indexatie, 10% extra opneemt op het terrein van software licenties, abonnementen en diensten van providers. Het betreft bijvoorbeeld extreme verhogingen van Big-tech leveranciers uit de Verenigde Staten, zoals Microsoft, Oracle en VM-Ware. Vooralsnog is deze lastenverhoging incidenteel in deze VGR opgenomen. We onderzoeken in hoeverre de kostenstijgingen structureel van aard zijn en in welke mate deze kosten binnen de bestaande budgetten vanaf 2027 kunnen worden opgevangen.	297
Extra bijdrage VAR
Binnen het Regionaal Veiligheidsoverleg is ingestemd met een verhoging van de inwonersbijdrage voor de regionale veiligheidsvoorzieningen met ingang van 2027. Voor de VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam (VAR) betekent dit een structurele verhoging van de bijdrage als gevolg van stijgende personele en materiële kosten en het wegvallen van rijkssubsidies. Voor de gemeente leidt dit tot een structurele meerlast van € 7.329 vanaf 2027. Deze stijging is noodzakelijk om de continuïteit van de regionale samenwerking en de uitvoering van taken op het gebied van ondermijning, cybercrime en mensenhandel te waarborgen. Aangezien het hier gaat om een besluit in regionaal verband, wordt deze bijdrage aangemerkt als een autonome en onontkoombare ontwikkeling.	0
Tijdelijke inzet Woo coördinator
Het aantal ingediende Woo-verzoeken is de afgelopen periode enorm gestegen. Er worden steeds vaker Woo-verzoeken ingediend als inwoners het niet eens zijn met besluiten van de gemeente en Woo-verzoeken beslaan ook langere periodes. Ook de omvang en complexiteit van de verzoeken is toegenomen, mede als gevolg van AI. Dit maakt dat de beantwoording hiervan steeds ingewikkelder en arbeidsintensiever is geworden. Vooralsnog wordt tijdelijke capaciteit georganiseerd, zodat we kunnen onderzoeken hoe een structurele oplossing gevonden kan worden.	68
HRM: tijdelijke inzet specifieke deskundigheid
Binnen HRM wordt gewerkt aan het toekomstbestendig inrichten van de interne dienstverlening en het terugdringen van de afhankelijkheid van externe inhuur. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van de raad om de externe inhuur op termijn af te bouwen. Om deze opgave te realiseren is tijdelijk extra inzet nodig op onder meer werving en versterking van de personele organisatie. De huidige capaciteit binnen HRM is hiervoor ontoereikend. Daarom is op korte termijn tijdelijke inzet van specifieke deskundigheid nodig voor: - implementatie van het personeelshandboek; - optimalisatie van HR-processen; - implementatie van de P-monitor; - extra capaciteit voor werving en selectie. Met deze inzet wordt gewerkt aan het professionaliseren van processen, het versterken van de wervingskracht van de organisatie en het realiseren van een stevig fundament voor de toekomst. Hiermee kan de organisatie op langere termijn structureel de externe inhuur verder verminderen.	280
SPUK Preventie met Gezag (PmG)
Preventie met gezag (PmG) is een strategie om van de Westwijk een weerbare wijk te maken. Door middel van domeinoverstijgende en wijkgerichte samenwerking kunnen we met elkaar de criminele voedingsbodem in deze wijk, waar de leefbaarheid en veiligheid lager is dan in andere wijken van Vlaardingen, wegnemen. We willen inwoners, meer specifiek jongeren, een alternatief toekomstperspectief bieden, anders dan het ‘aantrekkelijke’ criminele pad. De focus van deze aanpak ligt op kinderen, jongeren, jongvolwassenen van de Westwijk en hun omgeving, óók in de digitale wereld. We bekostigen onze PmG-aanpak via de SPUK PmG, die we van het Rijk ontvangen. Deze baten, evenals de lasten die horen bij onze inzet, zijn echter nog niet in onze begroting opgenomen. Per saldo levert dit een voordeel op van €68.000, omdat een deel van de kosten voor de regisseur PmG gedekt wordt vanuit de SPUK. De uitvoering van deze SPUK vindt plaats in meerdere programma's.	-68
Herstel WKO-installatie Markt 11
Om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving is het nodig om de balans in onze Warmte-Koude Oplasg (WKO) installlatie te herstellen.	75
Uitvoeren 213a onderzoek
In 2025 is bestuurlijk afgesproken om één audit uit te te voren voor de perioden 2025/2026. Het onderwerp voor deze audit is risicomanagment. Voor de uitvoering van deze audit is tijdelijk extra capaciteit nodig, omdat de beschikbare vacatureruimte niet toereikend is voor de volledige dekking van de kosten.	25

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden