| 6. Onderwijs, Economie en Haven | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 1e | Prognose |
| Bedragen (x € 1.000) | VGR 2026 | 2026 | |||
| 2.3 Recreatieve havens | 1.011 | 122 | -888 | 0 | -888 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 1.175 | 1.080 | -95 | 0 | -95 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 4.917 | 918 | -3.999 | -75 | -4.074 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 36 | 5 | -31 | 0 | -31 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 723 | 0 | -723 | 0 | -723 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 6.767 | 664 | -6.102 | 0 | -6.102 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 11.018 | 7.689 | -3.329 | 0 | -3.329 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 755 | 0 | -755 | 0 | -755 |
| 0.10 Mutaties reserves | -1.001 | 0 | 1.001 | 0 | 1.001 |
| Totaal | 25.400 | 10.478 | -14.923 | -75 | -14.998 |
6. Onderwijs, economie en haven
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - 6. Onderwijs, economie en haven - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden| Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven | Lasten | Baten |
|---|---|---|
| Bedragen (x € 1.000) | ||
| Taakveld 3.1 Economische ontwikkelingen | ||
| Vervangen stroomkasten evenementen | ||
| Voor de handhaving op de kwaliteit van particuliere stroomkasten en het vervangen van de eigen stroomkasten is op korte termijn € 75.000 benodigd voor tijdelijke projectcapaciteit. In de 2e Voortgangsrapportage 2026 wordt een voorstel gedaan voor de verdere inrichting van de handhaving. | 75 | |
| Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting | ||
| De Hoeksteen: verlagen kapitaallasten en verhuuropbrengsten wegens uitstel ingebruikname | ||
| De renovatie en uitbreiding voor basisischool De Hoeksteen is pas eind 2026 afgerond (zie hiervoor APO 2011440 en raadsvoorstel 2013827). Dat betekent dat er nog geen kapitaallasten worden gerealiseerd in 2026, waardoor ook de huuropbrengst van de kinderopvang verlaagd dient te worden. | -58 | -58 |
Actualisatie investeringen
Terug naar navigatie - 6. Onderwijs, economie en haven - Actualisatie investeringen| Actualisatie investeringen |
|---|
| Binnen dit programma worden de volgende nieuwe investeringen voorgesteld: |
| Voorbereidingskrediet bedrijventerrein Vergulde Hand West - Krediet € 300.000 |
| Door de raad is besloten om de GREX Vergulde Hand West te spltsen in het deel van de nieuwe AWZI en in het deel van het bedrijventerrein Stephensonweg. De achtergrond van deze splitsing is dat de grondtransactie met het Hoogheemraadschap Delfland (HHD) een hoge mate van zekerheid kent, terwijl de ontwikkeling van de bedrijvenstrook nog met vele onzekerheden is omgeven. Om de planvorming voor het bedrijventerrein op te kunnen starten wordt, conform de nota Grondbeleid 2026 - 2030, een voorbereidingskrediet aangevraagd. Zodra de planvorming dusdanig gevorderd is dat er een omgevingsplanwijziging kan worden vastgesteld zal ook worden voorgesteld een grondexploitatie te openen. De gerealiseerde plankosten kunnen dan worden ingebracht in de grondexploitatie. Dekking voor deze uitgaven bestaat (daardoor) uit de opbrengst grondverkoop van de bedrijfspercelen. |
| Stroomkasten vervanging - Krediet € 275.000 |
| Zeven gemeentelijke stroomkasten voor evenementen in de stad voldoen niet meer volledig aan de huidige normeringen. Om de veiligheid en betrouwbaarheid van de voorzieningen voor bewoners, bezoekers en ondernemers ook in de toekomst te waarborgen, worden maatregelen getroffen. Voor de vervanging van zeven stroomkasten is een investeringskrediet van € 275.000 benodigd. Deze worden over vijfitien jaar afgeschreven. De kapitaallasten worden vanaf 2027 in de begroting verwerkt. |
| Actualisatie investeringen |
| Binnen dit programma worden de volgende mutaties op de investeringen uit het MIP voorgesteld: |
| Nieuwbouw basisschool IKC Rivierzone - aanvullend krediet € 1.104.694 |
| Betreft bouwdeel kinderopvang op basis van voorfinanciering; de kapitaallasten worden gedekt uit afdracht door schoolbestuur van deel huurinkomsten kinderopvang. |
| IHP Palet Centrum (vervanging THV Broekweg) - aanvullend krediet € 2.500.000 |
| In navolging van de motie integraliteit Marktbuurt wordt ook de vervanging van de tijdelijke huisvesting aan de Broekweg voor een aantal groepen van IKC Palet Centrum meegenomen in de nieuwbouwplannen. Hiervoor is aanvullend krediet benodigd. |
| IHP Samen Wijs - Verlagen krediet € 1.504.112 |
| Gebleken is dat het bouwdeel kinderopvang twee keer was opgenomen in de MIB: 1x apart en 1x in investeringsraming nieuwbouw school. |
| IHP: uitbreiding / renovatie de Singel kinderopvang - aanvullend krediet € 2.090.183 |
| Betreft vervangende nieuwbouw in plaats van renovatie van de onderwijsgebouwen voor de basisscholen De Singel en Het Anker, alsmede ruimten voor kinderopvang en de gymzaal. Bouwdeel kinderopvang wordt gerealiseerd op basis van voorfinanciering: dekking kapitaallasten uit afdracht door schoolbestuur van deel huurkomsten van kinderopvang. De investeringsbedragen zijn: Anker Vervangende nieuwbouw school € 5.681.000 Anker nwb bouwdeel kinderopvang € 1.504.000 Singel vervangende nieuwbouw school € 4.496.032 Singel nwb bouwdeel kinderopvang € 1.154.000 Gymzaal vervangende nieuwbouw € 3.100.000 Een deel van het investeringsbedrag was al verwerkt in het MIP. Voor een bedrag van € 2,1 miljoen was dit nog niet verwerkt. |