| 3. Groen en Milieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 1e | Prognose |
| Bedragen (x € 1.000) | VGR 2026 | 2026 | |||
| 0.5 Treasury | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr. | 9.310 | 91 | -9.219 | -232 | -9.451 |
| 7.2 Riolering | 8.235 | 8.523 | 288 | 0 | 288 |
| 7.3 Afval | 11.273 | 14.038 | 2.765 | 0 | 2.765 |
| 7.4 Milieubeheer | 10.850 | 1.121 | -9.729 | 720 | -9.009 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.345 | 952 | -392 | 0 | -392 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 2.219 | 2.219 | -650 | -15.690 |
| Totaal | 41.013 | 27.054 | -13.958 | -162 | -31.379 |
3. Groen en milieu
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - 3. Groen en milieu - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden| Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu | Lasten | Baten |
|---|---|---|
| Bedragen (x € 1.000) | ||
| Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||
| Bestrijding Japanse Duizendknoop Park Vijfsluizen | ||
| De Japanse Duizendknoop veroorzaakt ernstige schade in Park Vijfsluizen en heeft zich verspreid over circa 5.500 m². Zonder snelle bestrijding zal de plant zich verder uitbreiden naar het park en omliggende infrastructuur, zoals wegen, parkeerplaatsen, woningen en treinspoor. Tijdige bestrijding is noodzakelijk om: • schade aan infrastructuur en hoge herstelkosten te voorkomen; • verdere verspreiding naar moeilijk bereikbare locaties tegen te gaan; • biodiversiteit en inheemse plantensoorten te beschermen; • vergroening en duurzame inrichting van Park Vijfsluizen mogelijk te houden. Uitstel of onvoldoende bestrijding leidt tot sterk oplopende beheerkosten, grotere verspreiding en complexere toekomstige aanpak. Er is in de begroting 2026 € 515.000 beschikbaar gesteld voor de bestrijding. In de risicoparagraaf is toen een additioneel risico opgenomen van € 500.000 voor het geval de ontwikkelaar niet zou bijdragen. De kosten blijken totaal op 1 miljoen uit te komen en de ontwikkelaar draagt beperkt bij. Er is wel een bijdrage voor een geluidswal die we kunnen inzetten en de bijdrage in de beheerskosten valt hoger uit. Dit leidt tot een tekort van € 232.000. | 485 | 253 |
| Taakveld 7.4 Milieubeheer | ||
| Storting reserve Nieuwe Energie - budgetverschuiving naar taakveld 0.10 | ||
| In de 2e Voortgangsrapportage 2025 is besloten de niet-benutte middelen uit 2025 (€ 650.000) toe te voegen aan de reserve. De verwerking hiervan heeft plaatsgevonden binnen de exploitatiebegroting 2026. Met deze begrotingswijziging wordt het budget administratief overgeheveld naar taakveld 0.10, zodat het bedrag van € 650.000 conform besluitvorming alsnog aan de reserve kan worden toegevoegd. | -650 | |
| CDOKE planfinanciering | ||
| Voor 2026 is in totaal ruim € 666 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Van dit budget was € 30,5 miljoen toen nog niet verdeeld. Op voorstel van de VNG, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), wordt € 26,5 miljoen toegekend voor plannen die gemeenten hebben op het gebied van het aardgasvrij maken van wijken, het aanleggen van windparken of zonneweiden of een zero-emissie (ZE)-zone. Voor Vlaardingen is dit een bedrag van € 2.199.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de middelen voor het programma Nieuwe Energie en zal worden ingezet voor de planvorming rondom het gasloos maken van de Holy. | 2.199 | 2.199 |
| CDOKE decentralisatie-uitkering | ||
| De decentralisatie-uitkering CDOKE vervangt de SPUK CDOKE. Vanaf 2026 zijn financiële middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Voor Vlaardingen gaat het vanaf 2027 om € 3,3 miljoen. Voor 2026 was in de begroting al een bedrag opgenomen, waardoor voor 2026 geen mutatie nodig is. | 0 | 0 |
| Spuk Energiearmoede | ||
| De Spuk Energiearmoede is een subsidie die door de gemeente gefaseerd wordt ingezet ter ondersteuning van de energiebank. De begroting van de energiebank voor 2026 is leidend geweest in de uitgaven van deze subsidie. De rest van de middelen zetten we de komende jaren gefaseerd in. | 300 | 300 |
| SPUK lokale aanpak isolatie | ||
| De Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie is bedoeld voor de uitvoering van een isolatieprogramma. Het programma richt zich op energiebesparende isolatiemaatregelen en, waar nodig, energiezuinige ventilatiemaatregelen. De regeling is bedoeld voor slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties. Er is veel interesse in de regeling. We verwachten in 2026 veel isolatie subsidies positief te beschikken. | 1.281 | 1.281 |
| Regiodealmiddelen project verduurzamen bedrijventerreinen | ||
| We verwachten in 2026 € 350.000 uit te geven van de Regiodealmiddelen in het project verduurzamen bedrijventerreinen. In 2025 zijn we gestart met het Regiodealcomponent van dit project. In 2026 zal dit project in een versnelling komen, waarbij we het budget gaan inzetten. | 350 | 350 |
| DCMR: verlaging bijdrage werkbudget 2026 | ||
| De kosten van het werkplan 2026 DCMR bedragen € 2.346.036. In de begroting 2026 is een bedrag van € 2.416.124 opgenomen en is volledig dekkend voor het werkplan. Het werkplanbudget voor 2026 is ten opzichte van 2025 met 5,2% verhoogd conform de indexeringsbrief van 14 januari 2025. Door de lagere tariefstijging bij de DCMR dan de gemeentelijk budgetindexering is 3,4% financiële ruimte voor 2026 beschikbaar en is het werkplan met een bedrag van € 70.088 verlaagd. | -70 | |
| Risico's | ||
| Bestrijding Japanse Duizendknoop park Vijfsluizen | ||
| Het genoemde risico (in de begroting) kan vervallen na beschikbaar stellen van het aanvullende budget, maar blijft op zich inhoudelijk nog wel punt van aandacht (risico). | ||
| Mielieuberedderen | ||
| Voor milieuberedderen is het huidige budget niet toereikend. Het betreft het opruimen van o.a. olie op het wegdek en lachgaspatronen in de openbare ruimte. We zien helaas dat deze dumpingen in aantal toenemen. Voorheen waren er landelijk mogelijkheden om hiervoor subsidie te krijgen; die zijn er helaas niet meer. We onderzoeken de mogelijkheid om het tekort binnen bestaande budgetten is te dekken. Mocht dat niet lukken, dan komen wij in de 2e voortgangsrapportage 2026 hierop terug. |
Actualisatie investeringen
Terug naar navigatie - 3. Groen en milieu - Actualisatie investeringen| Actualisatie investeringen |
|---|
| Binnen dit programma wordt een drietal nieuwe (vervangings) investeringen voorgesteld: |
| Renovatie rioolgemaal West - Krediet € 4.500.000, bijdrage € 1.800.000 |
| Rioolgemaal West is van groot belang voor de afvoer van afvalwater in Vlaardingen. Om de betrouwbaarheid en capaciteit ook in de toekomst te waarborgen, is renovatie noodzakelijk. Tijdens de verdere uitwerking van het ontwerp is gebleken dat de opgave omvangrijker en complexer is dan vooraf voorzien. Met name op het gebied van leidingen, energievoorziening en technische installaties zijn aanvullende werkzaamheden noodzakelijk. Daarnaast is ervoor gekozen om een aantal geplande investeringen en onderhoudswerkzaamheden integraal mee te nemen in dit project. Door werkzaamheden aan gebouwen, installaties en de buitenruimte nu gelijktijdig uit te voeren, ontstaat een efficiëntere en toekomstbestendige aanpak en kunnen werkzaamheden en overlast op een later moment worden beperkt. Ook prijsontwikkelingen en hogere voorbereidingskosten dragen bij aan de stijging van de totale projectkosten van € 7,2 miljoen naar € 11,7 miljoen. Voor de uitvoering van het project is aanvullend € 4,5 miljoen benodigd. Deze kosten worden gedekt via de rioolheffing en leiden naar verwachting vanaf 2029 tot een beperkte tariefstijging. Kosten voor riolering worden gedekt uit de rioolheffing. Dit betreft een gesloten circuit, eventuele voor- en nadelen worden gedekt uit de rioolvoorziening. Gebruikelijk is dat 40% van de investeringskosten rechtstreeks worden gedekt uit de daarvoor bestemde spaarvoorziening en 60% van de kosten wordt geactiveerd. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit een kostendekkend tarief. Wanneer deze verdeling wordt toegepast is in totaliteit berekend dat voor deze extra investering vanaf 2029 de benodigde jaarlijkse stijging (exclusief indexatie) afgerond niet 1,5% is maar 1,6%. De hogere investering voor gemaal West leidt tot een hogere heffing van: • €2 vanaf 2035 • €4 vanaf 2040 • €6 vanaf 2045 • €8 à 9 vanaf 2050 De definitieve gevolgen op rioolheffing worden in beeld gebracht bij de jaarlijkse actualisatie van het kostendekkingsplan waarin de financiële consequenties van alle investerings- en exploitatieactiviteiten in beeld worden gebracht. |
| Aanschaf tractiemiddelen jaarschijf 2027 - Krediet € 120.000 |
| Voor de vervanging van de huidige tractiemiddelen is in 2027 een investering van € 120.000 benodigd. |
| Aanschaf tractiemiddelen jaarschijf 2029 - Krediet € 140.000 |
| Voor de vervanging van de huidige tractiemiddelen is in 2029 een investering van € 140.000 benodigd. |
| Binnen dit programma wordt een tweetal mutaties op lopende (vervangings)investeringen voorgesteld: |
| Aanschaf pomp-/zuigwagen - aanvullend krediet € 66.000 |
| Door extra ARBO maatregelen voor veilig en gezond werken, inflatie en duurder materiaal is de aanschaf van een pomp/zuigwagen duurder uitgevallen. |
| Aanschaf tractie 2026 - aanvullend krediet € 147.444 |
| Door gestegen prijzen van elektrische voertuigen is de vervanging van het huidige wagenpark duurder uitgevallen. Daarnaast moeten twee strooiwagens worden vervangen. |
Actualisatie reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - 3. Groen en milieu - Actualisatie reserves en voorzieningen| Actualisatie reserves en voorzieningen programma Groen en milieu | Lasten | Baten |
|---|---|---|
| Bedragen (x € 1.000) | ||
| Taakveld 0.10 Mutaties reserves | ||
| Storting reserve Nieuwe Energie | ||
| Het stadsprogramma Nieuwe Energie voorziet in een groot aantal uitvoerende maatregelen. Bij de start van het programma zijn de middelen hiervoor lineair over de collegeperiode geprogrammeerd. De eerste twee jaar zijn vooral gebruikt voor het opbouwen van capaciteit en het voorbereiden van de uitvoering. Het zwaartepunt van de uitvoering komt hierdoor in 2026 en verder te liggen. Daarom is bij de 2de VGR 2025 besloten de niet-benutte middelen uit 2025 (650k) te storten in de reserve. De middelen zijn echter verwerkt binnen de exploitatiebegroting van 2026. Met deze wijziging wordt het bedrag van € 650.000 alsnog toegevoegd aan de reserve. | 650 |