5. Wonen

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

5. Wonen
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2026	2026
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	34.687	38.855	4.168	0	4.168
8.1 Ruimtelijke ordening	4.874	789	-4.085	0	-4.085
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	17.746	20.264	2.518	0	2.518
8.3 Wonen en bouwen	3.538	4.746	1.208	0	1.208
0.10 Mutaties reserves	1.358	0	-1.358	0	-1.358
Totaal	62.204	64.655	2.451	0	2.451

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Wonen	Lasten	Baten
Bedragen (x € 1.000)
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
Pilot uitvoering Woningverbetering Westwijk
In 2024 is een bedrag van € 11.399.000 aan rijkssubsidie Volkshuisvestingsfonds ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Westwijk, voor onder meer de aanpak voor woningverbetering en verduurzaming van de woningvoorraad. Met een deel van de middelen wordt in een pilot uitvoering gegeven aan de aanpak particuliere woningverbetering. De focus hierbij ligt op het wegwerken van achterstallig onderhoud en verduurzamen c.q. isoleren van de bestaande woningvoorraad. Met als doel het proces te toetsen en een leertraject in gang te zetten om later de gehele Westwijk te bedienen op een soortgelijke manier.	650	650

Actualisatie investeringen

Actualisatie investeringen
Binnen dit programma worden de volgende nieuwe investeringen voorgesteld:
Voorfinanciering renovatie openbare ruimte Zuidbuurt - Krediet € 5.034.111
Voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Zuidbuurt is aan de gemeente een subsidie toegekend vanuit de regeling Opslag Realisatie Stimulans (ORS). In tegenstelling tot gebruikelijke subsidievormen wordt deze bijdrage niet vooraf uitgekeerd, maar vindt uitbetaling plaats op basis van realisatie en verantwoording achteraf. De gemeenteraad heeft op 25 september 2025 de stedenbouwkundige visie voor de Zuidbuurt vastgesteld. De renovatie van de openbare ruimte maakt onderdeel uit van deze gebiedsontwikkeling. Voor de uitwerking hiervan is eerder een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld, dat onder andere wordt ingezet voor het opstellen van een inrichtingsplan. Met deze begrotingswijziging wordt voorgesteld om over te gaan tot uitvoering van de werkzaamheden. Omdat de subsidie achteraf wordt uitgekeerd, is het noodzakelijk dat de gemeente de werkzaamheden eerst zelf financiert. In 2026 wordt circa 25% van het totale projectbudget (€ 5.034.111 exclusief btw) uitgevoerd en in 2027 circa 40%. De gekozen fasering (25% – 40% – 20% – 15%) is erop gericht om het risico zo klein mogelijk te houden. Doordat een groot deel van de werkzaamheden al in de eerste twee jaar wordt uitgevoerd en afgerekend, is de kans klein dat er aan het einde van de looptijd onvoldoende subsidiebudget beschikbaar is. De kosten die de gemeente nu maakt, worden later vergoed via de toegekende ORS-subsidie. Dit betekent dat de gemeente de uitgaven eerst zelf betaalt en deze op een later moment terugontvangt.
Onderstaande investeringen hebben betrekking op de voorbereidingen in de Rivierzone:
Voorbereidingskrediet kruising Van Beethovensingel / Deltaweg - Krediet € 500.000
Voorbereidingskrediet Westhavenkade - Parallelweg tot Dayer - Krediet € 100.000
Voorbereidingskrediet Vetteoordskade - Krediet € 100.000
In 2025 is het schetsontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte Rivierzone afgerond, de vervolgstap betreft het uitvoeren van deelprojecten op basis van dit schetsontwerp met als onderlegger het maatregelenpakket conform WOKT/WBI subsidie. Hiervoor zijn bovenstaande 3 voorbereidingskredieten benodigd.