4. Verkeer en mobiliteit | 1e Voortgangsrapportage 2026

4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2026	2026
0.63 Parkeerbelasting	0	3.667	3.667	0	3.667
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.203	0	-1.203	0	-1.203
2.1 Verkeer en vervoer	14.575	191	-14.384	-123	-14.507
2.2 Parkeren	436	24	-413	0	-413
2.4 Economische havens en waterwegen	42	0	-42	0	-42
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	212	6	-207	0	-207
8.1 Ruimtelijke ordening	3	0	-3	0	-3
0.10 Mutaties reserves	0	200	200	0	200
Totaal	16.472	4.087	-12.385	-123	-12.508

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en mobiliteit	Lasten	Baten
Bedragen (x € 1.000)
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Vervangen tractiemiddelen
Een deel van het wagenpark is al enige tijd afgeschreven en aan vervanging toe. Als gevolg van externe omstandigheden is er vertraging in de levering van de auto's door leveranciers. Een deel van het wagenpark wordt niet meer zelf aangeschaft, maar geleased. Dat zorgt de aankomende jaren voor rust, transparantie en duidelijkheid wat de kosten op het gebied van het tractiepark zijn, omdat we niet gevoelig zijn voor grote onkosten en onderhouds- en reparatiekosten. Voor de vervanging van deze tractiemiddelen waren tot nu toe geen investeringen in het MIP opgenomen, waardoor het huidige vervangingsbudget niet volledig toereikend is.	123

Actualisatie investeringen
Binnen dit programma wordt een nieuwe investering voorgesteld:
Ophoogprogramma jaarschijf 206 - Krediet € 1.870.000
Bij het opstellen van de MIP voor de begroting 2026 is jaarschijf 2026 per abuis verwijderd. Het leek erop dat deze dubbel in de begroting stond, maar dat was niet het geval. De investering is benodigd om het beheerplan voor het ophoogprogramma volledig uit te kunnen voeren. De jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2027 bedragen ca € 86.000 en zullen in de begroting 2027 worden verwerkt.
Stroomkasten vervanging - Krediet € 275.000
20 stroomkasten in de stad voldoen niet aan de daarvoor gestelde normeringen en vormen een risico voor de veiligheid van bewoners, bezoekers en ondernemers in de nabijheid van de stroomkasten. Herstelmaatregelen zijn niet toereikend om nog aan de gestelde normeringen te kunnen voldoen. Het vervangen van de stroomkasten is de enige manier. Van de 20 stroomkasten zijn er 7 in het bezit van de gemeente en 13 in bezit van ondernemers. Voor de aanschaf van 7 stroomkasten is een investeringskrediet van € 275.000 benodigd. Deze worden over 15 jaar afgeschreven. De kapitaallasten worden in de begroting verwerkt.