| 7. Sociaal domein | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 1e | Prognose |
| Bedragen (x € 1.000) | VGR 2026 | 2026 | |||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 15.828 | 17.334 | 1.506 | 3.799 | 5.305 |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 5.628 | 52 | -5.576 | 1.755 | -3.821 |
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 11.634 | 0 | -11.634 | -431 | -12.065 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 55.707 | 54.250 | -1.457 | -106 | -1.563 |
| 6.4 WSW en beschut werk | 9.021 | 0 | -9.021 | -26 | -9.047 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 23.515 | 1.474 | -22.042 | -793 | -22.835 |
| 6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 5.161 | 0 | -5.161 | 492 | -4.669 |
| 6.711 Hulp bij het huishouden (WMO) | 11.810 | 0 | -11.810 | -47 | -11.857 |
| 6.712 Begeleiding (WMO) | 12 | 0 | -12 | 0 | -12 |
| 6.713 Dagbesteding (WMO) | 920 | 0 | -920 | 0 | -920 |
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 6.556 | 0 | -6.556 | 120 | -6.437 |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 20.585 | 0 | -20.585 | -2.579 | -23.164 |
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 13.450 | 0 | -13.450 | 3.117 | -10.333 |
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.791 PGB Wmo | 636 | 0 | -636 | 1 | -636 |
| 6.792 PGB Jeugd | 331 | 0 | -331 | -633 | -965 |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 15.758 | 98 | -15.660 | -508 | -16.168 |
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 3.649 | 0 | -3.649 | -1.712 | -5.361 |
| 6.821 Jeugdbescherming | 3.267 | 0 | -3.267 | -352 | -3.619 |
| 6.822 Jeugdreclassering | 525 | 0 | -525 | -9 | -535 |
| 6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.931 | 0 | -1.931 | 0 | -1.931 |
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 3.537 | 0 | -3.537 | -152 | -3.689 |
| 7.1 Volksgezondheid | 1.102 | 0 | -1.102 | 0 | -1.102 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 |
| Totaal | 210.574 | 73.382 | -137.192 | 1.934 | -135.257 |
7. Sociaal Domein
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - 7. Sociaal Domein - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden| Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein | Lasten | Baten |
|---|---|---|
| Bedragen (x € 1.000) | ||
| Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
| Verlengen opvang Oekraïners | ||
| De raad heeft ingestemd om de opvang van Oekraïnse ontheemden voort te zetten tot en met medio 2030. Aanvankelijk zou de opvang van Oekraïnse ontheemden tot medio 2026 plaatsvinden. Na het besluit van van de raad heeft het rijk ingestemd met de verlenging van een deel van Mrija met ongeveer 800 opvangplekken. Het rijk staat garant voor de financiële gevolgen van de opvang van Oekraïners tot en met medio 2023. In de meerjarenbegroting 2026-2029 is uitgegaan van opvang tot medio 2026. | 10.980 | 10.980 |
| Opvang Oekraïners | ||
| De huidige business case voor de opvang van Oekraïnse ontheemden loopt tot medio 2026. In de primitieve begroting van 2026 is reeds een voordeel verwerkt van € 8 mln. In deze voortgangsrapportage kunnen we een bedrag van € 4 mln als voordelig resultaat laten vrijvallen. De resterende afrekening volgt bij de 2e voortgangsrapportage 2026. | 4.000 | |
| SPUK budgetten RegioDeal 2026 | ||
| Voor 2026 zijn SPUK gelden toegekend voor RegioDeal Waterwegregio. | 1.503 | 1.503 |
| SPUK Preventie met Gezag (PmG) | ||
| Preventie met gezag is een strategie om van de Westwijk een weerbare wijk te maken. Door middel van domeinoverstijgende en wijkgerichte samenwerking kunnen we met elkaar de criminele voedingsbodem in deze wijk, waar de leefbaarheid en veiligheid lager is dan in andere wijken van Vlaardingen, wegnemen. We willen inwoners, meer specifiek jongeren, een alternatief toekomstperspectief bieden, anders dan het ‘aantrekkelijke’ criminele pad. De focus van deze aanpak ligt op kinderen, jongeren, jongvolwassenen van de Westwijk en hun omgeving, óók in de digitale wereld. We bekostigen onze PmG-aanpak via de SPUK PmG, die we van het Rijk ontvangen. De uitvoering van deze SPUK vindt plaats in meerdere programma's. | 1.528 | 1.528 |
| Budgetverschuiving Wijkteam Volwassenen naar Algemeen maatschappelijk werk | ||
| De geraamde middelen op taakveld 6.2 moeten worden verantwoord op taakveld 6.1. Dit betreft een kostenneutrale wijziging. Middelen worden gebruikt voor de coördinator vrijwilligers die door Minters breed wordt ingezet en niet alleen voor de wijkteams. | 201 | |
| Taakveld 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | ||
| Budgetverschuiving Wijkteam Volwassenen naar Algemeen maatschappelijk werk | ||
| De geraamde middelen op taakveld 6.2 moeten worden verantwoord op taakveld 6.1. Dit betreft een kostenneutrale wijziging. Middelen worden gebruikt voor de coördinator vrijwilligers die door Minters breed wordt ingezet en niet alleen voor de wijkteams. | -201 | |
| Taakveld 6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | ||
| Vrouwenopvang | ||
| In de Rijksbegroting 2026 is vanaf 2026 structureel € 12 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang ten behoeve van extra opvangplekken. Deze middelen zijn toen nog niet verdeeld. Voor Vlaardingen is dit een bedrag van € 158.000 structureel. Deze middelen worden ingezet voor de uitbreiding van het aantal beschikbare opvangplekken, zodat passende en veilige opvang geboden kan worden aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Momenteel wordt verkend op welke wijze deze uitbreiding het beste vorm kan krijgen. De uivoering van deze taak vindt plaats in programma Sociaal Domein. De ontvangst van de middelen uit het gemeentefonds worden in programma Financiering verantwoord. | 158 | |
| Taakveld 7.1 Volksgezondheid | ||
| Brede SPUK-regeling | ||
| In 2026 zijn er vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld via de Brede SPUK-regeling. De Brede SPUK-regeling bestaat uit vijftien onderdelen. Deze vijftien onderdelen worden geraamd volgens de beschikbare budgetten. Deze baten, evenals de lasten die horen bij onze inzet, zijn echter nog niet in onze begroting opgenomen. | 953 | 953 |
| SPUK integraal zorgakkoord | ||
| Deze specifieke uitkering is bestemd voor activiteiten in het kader van de ambities en doelen zoals gesteld in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Deze zijn ook toegelicht in de 'Werkagenda VNG bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA)'. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn aangewezen als de samenwerkingsregio MVS. Gemeente Vlaardingen is door de andere MVS-gemeenten ge(vol)machtigde namens de MVS-gemeenten het IZA uit te voeren. In de MVS-begroting dat opgesteld is voor de IZA wordt vanuit gegaan dat de volledige SPUK uitgegeven wordt. Wat eventueel niet uitgegeven wordt moet terugbetaald worden aan het Rijk. | 1.805 | 1.805 |
| Diverse taakvelden | ||
| Stroomopwaarts effecten 1e begrotingswijziging 2026 | ||
| De begroting van Stroomopwaarts wordt met de 2e begrotingswijziging aangepast. In deze aanpassingen worden o.a. de budgetten voor inburgering, TOZO, meldpunt toeslagen, toeslag alleenverdieners, implementatie Participatiewet en de intensivering vroegsignalering bijgesteld. | 990 | 65 |
| GRJR effecten 1e Ontwerpbegrotingswijziging 2026 | ||
| Het algemeen bestuur van de GRJR heeft de begroting 2026 in september 2025 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2026 die december 2024 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig moeten opmaken van de begroting heeft onvermijdelijk als consequentie dat moet worden gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen die zich na begrotingsvaststelling voordoen, leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen. Afwijkingen ten opzichte van de begroting worden in deze voortgangsrapportage bijgesteld. De begroting is gewijzigd, omdat: - De subsidies voor de GI’s en VTRR zijn in totaal met € 5,1 miljoen verhoogd. - Op basis van de tweede Berap, waarin door Vlaardingen meer is uitgegeven aan GI-kosten, is de bijdrage bijgesteld. | 117 | |
| Rogplus jaarrekening 2025 | ||
| De definitieve jaarcijfers 2025 van Rogpus laten een wijziging zien ten opzichte van de voorlopige cijfers, die in onze jaarrekening 2025 zijn verwerkt. Het uiteindelijke resultaat Rogplus over 2025 daalt van € 2,2 mln naar € 2 mln. De definitieve eindafrekening zal € 170.000 lager uitvallen en veroorzaakt een nadeel in 2026. | 170 | |
| Rogplus effecten 2e Begrotingswijziging 2026 | ||
| Verschillende ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting van Rogplus op meerdere onderdelen te wijzigen. Door de begroting 2026 van Rogplus te wijzigen, geeft deze een zo reëel mogelijk beeld van de middelen die Rogplus en de gemeenten inzetten om de inwoners die dat nodig hebben vanuit de Wmo en Jeugdwet passende en kwalitatief goede zorg en hulp te leveren. We verwachten in de meicirculaire 2026 (deels) gecompenseerd te worden voor de loon- en prijscompensatie van de meerjarige effecten van Rogplus. | 667 |