| 9. Sport en Recreatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 1e | Prognose |
| Bedragen (x € 1.000) | VGR 2026 | 2026 | |||
| 0.5 Treasury | 78 | 0 | -78 | 0 | -78 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 73 | 231 | 158 | 0 | 158 |
| 2.3 Recreatieve havens | 11 | 0 | -11 | 0 | -11 |
| 3.4 Economische havens | 3.328 | 349 | -2.980 | 0 | -2.980 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 3.461 | 675 | -2.786 | -24 | -2.810 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.236 | 0 | -1.235 | 24 | -1.211 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 8.188 | 1.296 | -6.893 | 0 | -6.893 |
9. Sport en recreatie
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - 9. Sport en recreatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden| Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie | Lasten | Baten | |
|---|---|---|---|
| Bedragen (x € 1.000) | |||
| Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering | |||
| Brede regeling combinatiefunctionaris | |||
| Vanuit de SPUK Brede regeling combinatiefunctionaris zijn gelden beschikbaar voor de uitvoering. | 66 | 66 | |
| Budgetverschuiving subsidies van taakveld 5.2 naar 5.1 | |||
| De subsidies voor sport moeten worden verantwoord op taakveld 5.1 Sportbeleid en activiering i.p.v. taakveld 5.2 Sportaccommodaties. Dat raming stond echter op taakveld 5.2 en wordt verschoven naar taakveld 5.1. | 24 | ||
| Brede SPUK-regeling | |||
| In 2026 zijn er vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld via de Brede SPUK-regeling. De Brede SPUK-regeling bestaat uit vijftien onderdelen. Deze vijftien onderdelen worden geraamd volgens de beschikbare budgetten. Deze baten, evenals de lasten die horen bij onze inzet, zijn echter nog niet in onze begroting opgenomen. | 501 | 501 | |
| Taakveld 5.2 Sportaccommodaties | |||
| Budgetverschuiving subsidies van taakveld 5.2 naar 5.1 | |||
| De subsidies voor sport moeten worden verantwoord op taakveld 5.1 Sportbeleid en activiering i.p.v. taakveld 5.2 Sportaccommodaties. Dat raming stond echter op taakveld 5.2 en wordt verschoven naar taakveld 5.1. | -24 | ||
| Risico's | |||
| Bijdrage vervanging luchtbehandelingskasten De Kulk | |||
| Van zwembad De Kulk hebben we een claim ontvangen voor een aanvullende bijdrage in de vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie. De luchtbehandeling van zwembad De Kulk is technisch verouderd en toe aan vervanging. Om de continuïteit en betrouwbaarheid van de installaties te waarborgen, zijn aanvullende investeringen noodzakelijk. De luchtbehandeling is een cruciaal onderdeel van het kunnen exploiteren van een zwembad. Uitval van de luchtbehandeling zal dus direct leiden tot sluiting van het zwembad totdat deze weer operationeel is. De aanvullende kosten bedragen € 500.000. Eerder is al een bedrag van € 200.000 toegezegd. Wij zullen de claim onderzoeken en komen hier in het najaar van 2026 op terug. | |||
Actualisatie investeringen
Terug naar navigatie - 9. Sport en recreatie - Actualisatie investeringen| Actualisatie investeringen |
|---|
| Binnen dit programma wordt de volgende mutatie op de investeringen voorgesteld: |
| MIP Sport buitensportaccommodaties - Diverse kredieten € 300.000 |
| Het Meerjaren Investeringsplan Sport geeft een overzicht van de renovaties aan alle buitensportaccommodaties van nu (2026) tot en met 2041. Op dit moment wordt gewerkt aan een administratieve herinrichting van de MIP, zodat deze beter aansluit bij de mogelijkheden van het nieuwe financiële systeem én een beter inzicht geeft in de kapitaalslasten. Naar verwachting zal de nieuwe inrichting gereed zijn bij de programmabegroting 2027. Op basis van de eerste uitwerkingen kent de MIP Sport wel een verwachte verhoging van € 300.000 ontstaan door prijsstijgingen. De kapitaallasten worden in de begroting vanaf 2027 verwerkt. |