10. Financiën

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
10. Financiën
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2022 2022
0.5 Treasury 2.960 6.223 3.262 93 3.355
0.61 OZB woningen 0 11.860 11.860 0 11.860
0.62 OZB niet-woningen 0 9.061 9.061 0 9.061
0.64 Belastingen overig 1.720 1.372 -348 -1.095 -1.443
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 176.159 176.159 0 176.159
0.8 Overige baten en lasten 1.737 30 -1.707 5 -1.702
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 24 25 1 0 1
3.4 Economische promotie 0 334 334 0 334
0.10 Mutaties reserves 332 0 -332 0 -332
Totaal 6.773 205.063 198.290 -997 197.293

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Financiering Voordeel Nadeel
Taakveld 0.5 Treasury 93
Dividend BNG
De nettowinst van BNG Bank over 2021 bedraagt € 236 miljoen (2020: € 221 miljoen). De aandeelhouders hebben tijdens de Algemene Vergadering op 21 april 2022 ingestemd met het voorstel om 60% (2020: 50%) van de beschikbare winst na belasting en na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van € 127 miljoen (2020: € 101 miljoen). De dividenduitkering voor Vlaardingen bedraagt € 451.891. Dit betekent een voordeel van € 93.108 ten opzichte van het in de begroting geraamde bedrag. 93
Taakveld 0.61 OZB woningen
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 0.64 Belastingen overig 1.095
Precario Stedin
Met ingang van 2022 geldt een wettelijk verbod op het heffen van precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen. Dit verbod ziet toe op publiekrechtelijke precariobelasting. Wij hebben een privaatrechtelijke overeenkomst met Stedin op grond waarvan jaarlijks ruim € 1,1 miljoen aan inkomsten van Stedin wordt verkregen voor het gebruik van de openbare grond voor het doorvoeren van kabels en leidingen. Stedin heeft de bepalingen uit overeenkomst die toezien op deze vergoeding eenzijdig opgezegd n.a.v. het wettelijke verbod. Jurisprudentie bij vergelijkbare casuïstiek maakt deze eenzijdige opzegging echter zeer kansrijk. 1.095
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten 0
Stelpost corona
In de begroting van 2022 is een stelpost corona opgevoerd van € 500.000 euro in verband met mogelijke nadelen die voortvloeien uit de coronacrisis. Nu de corona-maatregelen zo goed als opgeheven worden is het voorstel om de stelpost te laten vrijvallen. Eventuele nadelen die nog voortvloeien uit corona worden gemeld op het programma waar dit speelt. 500
Stelpost strategische personeelsplanning
Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld Overhead. 739
Overige stelposten
In de begroting van 2022 zitten een aantal stelposten die te maken hebben met indexering en onvoorziene kosten. Per saldo een voordeel van € 335.295. 335
Capaciteitsvragen kadernota 2021
Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld Overhead. 92
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 3.4 Economische promotie
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

Terug naar navigatie - Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.