Bijlage I. Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2022

Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2022

Terug naar navigatie - Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2022
1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie 2022 2023 2024 2025
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 218 0 -218 47 0 -47 47 0 -47 51 0 -51
0.4 Overhead -1.798 -666 1.132 -1.425 -710 715 -1.734 -720 1.015 -1.768 -746 1.022
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -1.580 -666 914 -1.378 -710 668 -1.688 -720 968 -1.717 -746 972
2. Veiligheid en Handhaving
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 4 0 -4 3 0 -3 3 0 -3 4 0 -4
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 286 282 -4 3 0 -3 3 0 -3 4 0 -4
3. Groen en Milieu
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 42 20 -22 43 20 -23 43 20 -23 46 20 -26
7.2 Riolering 51 0 -51 32 0 -32 32 0 -32 33 0 -33
7.3 Afval 288 0 -288 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 56 0 -56 78 0 -78 79 0 -79 100 0 -100
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -3 0 3 -2 0 2 -1 0 1 14 0 -14
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 433 20 -414 149 20 -130 154 20 -134 193 20 -172
4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -177 0 177 65 0 -65 176 0 -176 188 0 -188
2.2 Parkeren 8 0 -8 -4 0 4 -3 0 3 6 0 -6
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -169 0 169 62 0 -62 174 0 -174 194 0 -194
5. Wonen
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 174 208 34 0 -313 -313 0 -313 -313 0 -313 -313
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 174 208 34 0 -313 -313 0 -313 -313 0 -313 -313
6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 270 0 -270 224 0 -224 228 0 -228 57 0 -57
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 156 0 -156 59 0 -59 64 0 -64 100 0 -100
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.999 1.492 -506 1.054 580 -473 1.045 593 -453 1.057 602 -454
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -56 -239 -182 -57 -242 -185 -57 -246 -189 -57 -249 -192
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.368 1.254 -1.114 1.281 338 -943 1.280 347 -933 1.157 353 -804
7. Sociaal domein
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 559 339 -220 -8 242 250 -8 246 254 18 249 231
6.2 Wijkteams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 0 -2.431 -2.431 0 -5.452 -5.452 0 -5.456 -5.456 0 -5.928 -5.928
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie -47 0 47 20 0 -20 20 0 -20 23 0 -23
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -2.596 0 2.596 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 150 0 -150 153 0 -153 156 0 -156 158 0 -158
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.520 0 -1.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 874 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -414 -1.218 -804 165 -5.209 -5.375 168 -5.210 -5.378 200 -5.679 -5.878
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 7 0 -7 -6 0 6 -7 0 7 -3 0 3
5.4 Musea -2 0 2 -2 0 2 -2 0 2 -2 0 2
5.5 Cultureel erfgoed 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
5.6 Media 25 0 -25 5 0 -5 5 0 -5 5 0 -5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 32 0 -32 -3 0 3 -3 0 3 2 0 -2
9. Sport en Recreatie
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 5 0 -5 3 0 -3 3 0 -3 6 0 -6
3.4 Economische havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties -13 0 13 -14 0 14 -14 0 14 7 0 -7
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -5 -20 -15 -5 -20 -15 -5 -20 -15 -6 -20 -15
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -13 -20 -7 -15 -20 -4 -16 -20 -4 7 -20 -27
10. Financiën
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 -1.095 -1.095 0 -1.095 -1.095 0 -1.095 -1.095 0 -1.095 -1.095
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten -35 -30 5 390 0 -390 589 0 -589 629 0 -629
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -35 -1.032 -997 390 -1.095 -1.485 589 -1.095 -1.684 629 -1.095 -1.724
Totaal alle programma's 1.082 -1.172 -2.255 654 -6.990 -7.644 662 -6.991 -7.653 667 -7.480 -8.146