8. Kunst en cultuur

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2022 2022
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4.222 487 -3.735 -7 -3.742
5.4 Musea 1.815 26 -1.789 2 -1.788
5.5 Cultureel erfgoed 349 0 -349 -2 -351
5.6 Media 1.893 206 -1.686 -25 -1.712
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 74 0 -74 0 -74
0.10 Mutaties reserves 0 369 369 0 369
Totaal 8.353 1.087 -7.266 -32 -7.298

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur Voordeel Nadeel
Taakveld 3.4 Economische promotie
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 7
Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed
Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. 7
Taakveld 5.4 Musea 2
Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed
Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. 2
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 2
Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed
Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. 2
Taakveld 5.6 Media 25
Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed
Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. 25
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

Terug naar navigatie - Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’.  Over een aantal van deze ombuigingen is bij de 2de Voortgangsrapportage 2021 besloten om deze niet verder te onderzoeken. In onderstaande tabel treft u een stand van zaken van de resterende potentiële ombuigingen binnen dit programma.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen
Nr Ombuiging Verwachte afronding uitwerking voorstel Stand van zaken
90 1 locatie Vlaardings erfgoed en kunst (alles onder 1 locatie brengen) eventueel met partners zoals bibliotheek, kade 40 Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel. Deze ombuigingsoptie is nog in onderzoek. Het uitwerken van de scenario's wordt meegenomen in het project hybride werken/verminderen aantal dienstgebouwen maar viel buiten de scope van de eerste fase en kent een ruim lange doorloptijd. Daarom wordt ook geadviseerd om deze ombuigingsoptie niet separaat te onderzoeken en hierover niet afzonderlijk te rapporteren.
92 Beheer, behoud en ontsluiting/ beleving erfgoed en kunst Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel. Deze ombuigingsoptie is nog in onderzoek. Het uitwerken van de scenario's wordt meegenomen in het project hybride werken/verminderen aantal dienstgebouwen maar viel buiten de scope van de eerste fase en kent een ruim lange doorloptijd. Daarom wordt ook geadviseerd om deze ombuigingsoptie niet separaat te onderzoeken en hierover niet afzonderlijk te rapporteren.
94 Planaanpassing om kosten voor archeologisch onderzoek te vermijden Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel. Afhankelijk van het project is het wel of niet mogelijk om een planaanpassing te doen. Het is dus een constante bewuste actie bij ieder project dat in de openbare ruimte plaatsvindt. Het is en blijft echt ‘koffiedik kijken’ om hier een besparing aan te hangen. Wij moeten ook constateren dat het de vraag is óf het een besparing oplevert omdat er met een planaanpassing wellicht andere kosten moeten worden gemaakt. Voornoemde doet ons voorstellen om de optie niet te beschouwen als besparingsmogelijkheid.
117 Inventarisatie kunstbezit Nog niet bekend. De inventarisatie van kunstwerken is uitgevoerd. De taxatie van de kunstwerken is uitgevoerd. Er wordt nu aan een voorstel gewerkt. Daarbij is nog enig onderzoek nodig, oa waar het schenkingen betreft. Waarschijnlijk levert deze ombuigingsoptie een incidentele opbrengst op. Een exacte planning voor een voorstel is nog niet voorhanden. Dit is afhankelijk van het onderzoek wat nog nodig is om het voorstel verder af te maken.