Paragraaf Bedrijfsvoering

Hieronder volgt een actualisatie van de paragraaf bedrijfsvoering zoals opgenomen in de begroting. 

Organisatieontwikkeling
Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. De organisatieontwikkeling is in volle gang. In het kader hiervan is het Organisatieplan ‘Vlaardingen Voortvarend’ voor 2022 onlangs vastgesteld waarin de ambitie van de organisatie voor de komende jaren is beschreven. In dit plan verduidelijkt de directie de focus voor de komende jaren en hoe de organisatie dit gezamenlijk vorm zal geven. 

Hybride werken
Het project hybride werken is afgerond. En zijn er geen afwijkingen op hetgeen in de begroting is opgenomen. De norm is dat er 40% op kantoor wordt gewerkt en 60% thuis of elders. 

Investering in medewerkers en aantrekken en behouden van het juiste talent
Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. In 2022 is SPP verder opgepakt met als doel een eerste inventarisatie te maken van de kwalitatieve personeelsinzet door de competenties, de doorgroeipotentie en het talent van medewerkers inzichtelijk te maken. 

Beheersing kosten van extern ingehuurd personeel
Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. De nieuwe wervingscampagnes en de opleidingstrajecten hebben vorig jaar geleid tot een reductie van de externe inzet. Deze interventies worden dit jaar gecontinueerd, geëvalueerd en geoptimaliseerd zodat de focus hierop scherp blijft.  

Stages en trainees
Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. Vlaardingen heeft de ambitie een MBO-stad te zijn. Om dit te bewerkstelligen wordt er beleid en een plan van aanpak opgesteld voor onze organisatie zodat stagiaires kennis kunnen opdoen bij onze gemeentelijke organisatie. Daarnaast is een Vlaardings traineeprogramma opgezet dat per 1 september van start gaat. 

Inclusiviteit en Diversiteit
Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. In 2022 is verder gestalte gegeven aan het programma Inclusie en Diversiteit. Vanuit het directieteam is een ambassadeur Inclusie & Diversiteit benoemd welke periodiek met de teams, medewerkers en teammanagers de dialoog aangaat over inclusie & diversiteit. Verder worden er o.a. een aantal interactieve lezingen en of lunchbijeenkomsten over inclusie & diversiteit georganiseerd. 

Personeelsbegroting
Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. Maandelijks wordt binnen het directieteam de personeelsbudgetten besproken door middel van de Personeelsmonitor. Hierin worden alle zaken gerelateerd aan personeel (salarissen, inhuur, uitkeringen etc.) besproken. 

Ziekteverzuim 
Er zijn met betrekking tot de begroting geen afwijkingen. Het hybride werken is inmiddels van kracht en dat heeft een goede invloed op de sociaal fysieke interactie. 

Er zijn geen nieuwe / afwijkende ontwikkelingen te melden ten opzichte van de begroting.

Er zijn geen nieuwe / afwijkende ontwikkelingen te melden ten opzichte van de begroting.

Verbijzonderde interne controle en rechtmatigheid 
Momenteel is er de nieuwe wetgeving rechtmatigheid  nog niet besloten.  Voor 2021 zijn de eerste ervaringen opgedaan met  een rechtmatigheidsverantwoording voor het proces subsidie.  Deze ervaringen worden  vertaald in de aanpak voor 2022.  
De marktoriëntatie  voor een nieuw systeem (GRC tool) heeft plaatsgevonden, er in nu een   vertraging in het inkoopproces door ontbreken van capaciteit .  Project zal doorloop krijgen naar 2023.    In de 2e VGR zal ingegaan worden op de financiële effecten van de vertraging.  

Treasury
Wij zetten in op een kwaliteitsverbetering van een concernbrede liquiditeitsplanning dat zorgt voor een tijdig inzicht om te kunnen handelen. Dit implementatie van de verbeterde liquiditeitsplanning loopt op schema.

Activamodule
In 2022 richten wij een geautomatiseerde activamodule in. Met behulp van de module worden de rente- en afschrijvingslasten berekend ten behoeve van de begroting en de jaarrekening. Deze activamodule wordt gekoppeld aan het financiële systeem. De inrichting van de activamodule loopt volgens plan.