6. Onderwijs, economie en haven

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2022 2022
2.3 Recreatieve havens 910 103 -807 0 -807
2.4 Economische havens en waterwegen 1.187 912 -275 0 -275
3.1 Economische ontwikkeling 2.454 509 -1.945 -270 -2.215
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 32 4 -28 0 -28
4.1 Openbaar basisonderwijs 689 6 -682 0 -682
4.2 Onderwijshuisvesting 4.308 296 -4.012 -156 -4.168
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6.402 4.495 -1.907 -506 -2.413
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 817 239 -578 -182 -760
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Totaal 16.799 6.564 -10.235 -1.114 -11.349

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven Voordeel Nadeel
Taakveld 2.3 Recreatieve havens
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 270
Onderhoudslasten ‘af te stoten bezit’/leegstandsbeheer
Eind vorig jaar is door de gemeenteraad het Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen vastgesteld, waarin de meerjarenonderhoudsprogramma’s, zijn opgenomen. Naast de panden in het beheerplan zijn er panden die behoren tot het ‘af te stoten’ bezit en of panden in leegstandsbeheer (wachten op ontwikkeling). Voor deze panden worden geen onderhoudsplannen opgesteld maar vragen wel onderhoud in wind en waterdicht houden. Afhankelijk van de voorraad van de panden -maar laatste jaren vrij constant- zijn de jaarlijkse kosten hiermee gemoeid ca. € 50.000. 50
Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed
Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. 11
Versnelling Vlaardingen MBO-stad
Op 23 juni krijgt de raadscommissie een toelichting op inhoud en proces van MBO-stad. Veel onderdelen van MBO-stad zijn al opgestart. De Food Innovation Academy (FIA) en de Zorg Innovation Academy (ZIA) ontwikkelen zich goed. Door dit jaar (2022) al geld vrij te maken om meer jongeren te bereiken kunnen we een “schooljaar” winnen en dus versnellen. Later dit jaar leggen we een voorstel voor Vlaardingen MBO-stad ter besluitvorming aan u voor. 231
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 156
Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed
Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. 152
Capaciteitsvragen kadernota 2021
Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld Overhead. 4
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 506
Onderwijsachterstandenbeleid
Op basis van de definitieve beschikking 2022 ontvangt de gemeente Vlaardingen € 4,9 miljoen. Dit is € 0,9 positiever dan de huidige raming. De lasten en de baten worden hierop budgetneutraal aangepast.
Budgetverschuiving Leerrecht
Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie Taakveld Overhead. 506
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 182
Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed
Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. 182

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

Terug naar navigatie - Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’.  Over een aantal van deze ombuigingen is bij de 1ste Voortgangsrapportage 2021 besloten om deze niet verder te onderzoeken. In onderstaande tabel treft u een stand van zaken van de resterende potentiële ombuigingen binnen dit programma.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen
Nr Ombuiging Verwachte afronding uitwerking voorstel Stand van zaken
41 Versoberen leerlingenvervoer De planning sluit aan op de nieuwe jeugdhulp. De acties voor deze ombuiging zijn in gang gezet. Op dit moment zitten we in de beoordelingsfase van de nieuwe aanbesteding in MVS verband voor Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer 2022. De inzet is passend en zo efficiënt mogelijk vervoer. Of dit tot besparing zal leiden moet blijken uit de prijs die de gegunde vervoerder uiteindelijk vraagt. In MVS verband worden de volgende opties onderzocht, gesprekken hierover zijn al gaande: * Aanscherping van de verordening ‘Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer gemeente Vlaardingen 2020’. Adviezen hierover zijn recent nog verwerkt in een rapport, deze moet nog besproken worden. * In hoeverre kan het Vervoerloket tot meer efficiency en kostenbesparing leiden. Verder blijven we inzetten op meer inzet van ouders in het vervoer bij de nieuwe aanvragen leerlingenvervoer schooljaar 2022- 2023 en op training van jongeren bij MEE op weg om zelfstandig met het OV naar school te leren gaan.