7. Sociaal Domein

7. Sociaal domein
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2022	2022
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.421	380	-6.040	-220	-6.260
6.2 Wijkteams	6.597	72	-6.525	0	-6.525
6.3 Inkomensregelingen	39.769	39.496	-273	-2.431	-2.704
6.4 Begeleide participatie	96	0	-96	0	-96
6.5 Arbeidsparticipatie	24.432	240	-24.192	47	-24.145
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	97	0	-97	0	-97
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	26.000	0	-26.000	2.596	-23.405
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	9.798	34	-9.764	0	-9.764
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	16.330	92	-16.237	-150	-16.387
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	14.098	0	-14.098	-1.520	-15.617
7.1 Volksgezondheid	582	0	-582	0	-582
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	874	874
Totaal	144.219	40.315	-103.904	-804	-104.708

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein	Voordeel	Nadeel
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		220
Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed
Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.	230
Programmabureau Westwijk
Om kwetsbare inwoners, met vaak gestapelde problematiek, meer perspectief te bieden is een stuurgroep Westwijk opgericht, bestaande uit een aantal lokale partijen. Inmiddels zijn we gestart met onze lokale stuurgroep en hebben aansluiting bij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Onderdeel van dit integrale programma is een lokaal programmabureau in de Westwijk. Het programmabureau is een klein kernbureau dat vooral een netwerkfunctie in de wijk vervult. Het programmabureau neemt niet zelf de uitvoering ter hand, maar deze wordt vormgegeven door de betreffende partnerorganisaties. Het programmabureau heeft tot doel mensen te verbinden, doelen en eisen te stellen, mee te denken, te stimuleren en te duwen en te trekken om daadwerkelijk tot uitvoering te komen. Op dit moment worden de contouren van een programmabureau opgesteld dat gaat toezien op het uitvoeringsprogramma en de realisatie daarvan. De gemeente functioneert als één van de gelijkwaardige partijen in de stuurgroep. De jaarlijkse kosten van het programmabureau bedragen in 2022 € 550.000. Verwacht wordt dat partnerorganisaties vanaf 2022 € 100.000 voor hun rekening zullen nemen.		450
Taakveld 6.2 Wijkteams
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 6.3 Inkomensregeling		2.431
Gebundelde uitkering BUIG
Op 29 april zijn de nader voorlopige budgetten BUIG voor 2022 gepubliceerd. Het macro budget wordt op basis van realisatie 2021 en conjunctuur bijgesteld. Voor Vlaardingen is de bijstelling € 2,4 miljoen nadelig. Van € 39,4 miljoen naar € 37,0 miljoen. In september worden de definitieve budgetten gepubliceerd.		2.431
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	47
Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed
Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.		20
Programmamanagement naar inhuur
Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie taakveld 04 Overhead.	67
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	2.596
Begrotingswijziging RogPlus
Op 22 maart jl. is via een raadsmemo met nummer 1892711 kenbaar gemaakt dat de eerste begrotingswijziging 2022 van ROGplus in deze voortgangsrapportage wordt verwerkt. Het effect op taakveld 6.71 maatwerkvoorzieningen 18+ is voor € 2,5 miljoen voordelig.	2.529
Programmamanagement naar inhuur
Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie taakveld 04 Overhead.	67
Jeugdhulpbudget 2022
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+		150
Maatschappelijke opvang
Het budget voor de centrumtaak maatschappelijke opvang is structureel bijgesteld naar € 2,3 miljoen. Een nadeel van €150.000.		150
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-		1.520
Begrotingswijziging GRJR
In het raadsvoorstel m.b.t. de zienswijze op de begrotingswijziging 2022 van de GRJR is medegedeeld dat deze wordt verwerkt in de eerste voortgangsrapportage. M.b.t. jeugd wordt de gevraagde deelnemersbijdrage verhoogd met € 1,9 miljoen. Dekking hiervoor wordt deels gevonden in de reeds geraamde stelpost voor OVA indexatie zorgsalarissen van € 0,2 miljoen en een deel geraamde stelpost voor het woonplaatsbeginsel € 0,1 miljoen. Per saldo heeft de begrotingswijziging GRJR een negatief effect van € 1,6 miljoen op dit taakveld. Daarnaast kan het restant van de reserve sociaal domein vrijvallen ad € 0,9 miljoen. Zie actualisatie reserve.		1.584
Programmamanagement naar inhuur
Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie taakveld 04 Overhead.	64
Taakveld 7.1 Volksgezondheid
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.

Actualisatie reserves en voorzieningen programma Sociaal domein	Voordeel	Nadeel
Taakveld 0.10 Mutaties reserves		874
Sociaal Domein Centrumtaken
Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein vanwege begrotingswijziging GRJR.		874

• GGD Rotterdam-Rijnmond
• ROGplus NWN
• Stroomopwaarts
• Jeugdhulp Rijnmond

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Voor de ombuigingsonderwerpen binnen dit programma hebben wij bij de 2e Voortgangsrapportage2022  moeten constateren, dat deze niet of nauwelijks besparingen zouden gaan opleveren. In deze gevallen heeft de raad ook besloten om de ombuigingen voor dit programma van de oranje lijst te halen.