5. Wonen

5. Wonen
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2022	2022
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	125	125	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	4.583	856	-3.727	0	-3.727
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3.514	3.578	64	0	64
8.3 Wonen en bouwen	3.605	3.327	-277	34	-244
0.10 Mutaties reserves	0	674	674	0	674
Totaal	11.826	8.560	-3.266	34	-3.232

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Wonen	Voordeel	Nadeel
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Levering grond sporthallen Westwijk
In 2018 Is gestart met de bouw van de twee sporthallen in de Westwijk. De sporthal aan de Erasmusplein is inmiddels gereed en met de bouw van de hal Claudius Civiluslaan is gestart. In grondexploitatie Westwijk is voor de realisatie van deze sporthallen een grondopbrengst opgenomen van € 431.050. De technische boeking van de levering is bij de kredietaanvraag niet geeffectueerd. Deze balansboeking heeft geen consequenties voor het resultaat.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	34
Verkopen ruil (Verkoop Bloot-eigendom)
Jaarlijks wordt aan verkoop bloot-eigendom een opbrengst verwacht van € 40.000 De laatste 5 jaar is er echter een groei in het omzetten van erfpacht in eigen grond. Hierdoor is de opbrengst jaarlijks veel hoger dan wat begroot wordt. Inmiddels is er al een opbrengst uit verkoop bloot-eigendom geboekt van € 425.265 (t/m medio april). Hier tegenover staat een boekwaarde van de gronden bedraagt van. € 108.173, die dient te worden afgewaardeerd. Verzoeken om gronden in erfpacht om te zetten komen nog steeds binnen en de verwachting is dat een totaal bedrag van € 521.154 omgezet wordt in bloot-eigendom. De af te waarderen boekwaarde bedraagt € 174.133. Het is moeilijk in te schatten hoeveel daadwerkelijk passeert t/m 31 december 2022, maar hierover zal u in de 2e Voortgangsrapportage over worden geïnformeerd.	347
Opbrengsten erfpachtcanons
De jaarlijkse erfpachtinkomsten zijn dit jaar € 313.288 lager dan verwacht. Dit komt enerzijds door de verkopen in bloot-eigendom (vorig jaar/ dit jaar), waarvan de correctie op de structurele erfpachtinkomsten nog niet is verwerkt. Een ander deel wordt veroorzaakt door de herzieningen van de oude erfpachtovereenkomsten waarbij de lage rekenrente wordt gehanteerd. Tot slot worden de canonopbrengsten in de Meerjarenbegroting jaarlijks geïndexeerd, terwijl deze in werkelijkheid alleen verhoogd worden bij herziening van de erfpachtovereenkomst.		313

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.