3. Groen en milieu

3. Groen en Milieu
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2022	2022
0.5 Treasury	0	110	110	0	110
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.137	0	-7.137	-22	-7.159
7.2 Riolering	6.153	6.565	412	-51	361
7.3 Afval	10.078	12.797	2.719	-288	2.432
7.4 Milieubeheer	2.482	0	-2.482	-56	-2.538
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	846	782	-64	3	-60
0.10 Mutaties reserves	24	0	-24	0	-24
Totaal	26.720	20.254	-6.466	-414	-6.879

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu	Voordeel	Nadeel
Taakveld 0.5 Treasury
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		22
Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed
Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.		22
Taakveld 7.2 Riolering		51
Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed
Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.		51
Taakveld 7.3 Afval		288
Coronakosten afvalverwerking
Volgens de ontvangen begroting van Irado zijn de verwachte extra kosten voor afvalwerking i.v.m. corona € 287.712 in 2022. De verwachting is dat een deel hiervan wordt vergoed door het Rijk via de coronacompensatiepakket. *Coronakosten worden niet gedekt via de (voorziening) afvalstoffenheffing aangezien deze kosten (gedeeltelijk) gedekt worden door het Rijk en niet doorberekend worden in het tarief van de afvalstoffenheffing.		288
Taakveld 7.4 Milieubeheer		56
Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed
Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.	71
Programmamanager Duurzaamheid
De formatie en de salariskosten van de programmamanager duurzaamheid hebben sinds de start van het programma in 2012 onderdeel uitgemaakt van de reguliere formatie en personeelsbegroting (aanvankelijk GSP en laatste jaren SBC). In de periode 1 april 2018 tot 1 juli 2021 is de programmamanager (met terugkeergarantie) gedetacheerd bij de provincie. Gedurende deze detacheringsperiode zijn de salariskosten volledig vergoed door de provincie. Vanwege de slechte financiële situatie is besloten de reguliere dekking van de salariskosten uit de personeelsbegroting te halen, omdat hier de detacheringsvergoeding van de provincie tegenover stond. Nu de programmamanager per 1 juli 2021 is teruggekeerd en de detacheringsvergoeding is komen te vervallen, dient het salarisbudget van. € 127.000 weer hersteld te worden. Hiervoor is in de huidige begroting geen dekking.		127
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	3
Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed
Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.	5
Capaciteitsvragen kadernota 2021
Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld Overhead.		2

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

• NV Irado
• Evides
• DCMR Milieudienst Rijnmond

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.