9. Sport en recreatie

9. Sport en Recreatie
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2022	2022
0.5 Treasury	0	16	16	0	16
1.2 Openbare orde en veiligheid	71	0	-71	0	-71
2.3 Recreatieve havens	60	210	150	-5	145
3.4 Economische havens	11	5	-6	0	-6
5.1 Sportbeleid en activering	2.816	0	-2.816	0	-2.816
5.2 Sportaccommodaties	3.041	673	-2.368	13	-2.355
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.095	20	-1.076	-15	-1.091
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal	7.095	924	-6.171	-7	-6.177

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie	Voordeel	Nadeel
Taakveld 0.5 Treasury
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 2.3 Recreatieve havens		5
Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed
Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.		5
Taakveld 3.4 Economische havens
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	13
Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed
Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.	13
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		15
Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed
Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.		5
Structurele bijdrage aan Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland
In de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland (LT BPL-MD) zijn negen gemeenten (Delft, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westland), het Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap, de Midden-Delfland Vereniging en LTO Noord afdeling Delflands Groen vertegenwoordigd. Het doel van de samenwerking is om het landschap tussen de steden te beschermen en te ontwikkelen, door uitvoering en concretisering van de doelen uit de visie op het BPL, door de bijdrage vanuit de gemeenten en door te zorgen voor bijdragen van anderen. Alleen door die samenwerking is het bestaansrecht van het waardevolle landschap tussen de steden gewaarborgd. De inzet voor het BPL moet gedragen worden door alle partijen. Echter, omdat het belang van de samenwerking in de loop der jaren duidelijker werd en Vlaardingen de enige gemeente was die niet betaalde, wordt nu voorgesteld om toch de gevraagde bijdrage ad. € 10.000 per jaar te gaan betalen.		10

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

• Recreatieschap Midden-Delfland
• Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Vat sportinvesteringen
Voor diverse sportinvesteringen uit voorgaande jaren zijn geen VAT kosten geraamd. Om geen vertraging in de uitvoering op te lopen wordt in deze voortgangsrapportage een viertal kredieten opgehoogd met de benodigde middelen voor externe & interne ureninzet en expertise.  Het betreft:

• VOP lijnbaanhal (€ 91.534)
• Blaashal (€ 20.625)
• Herbouw Kooikersweg (€ 26.000)
• Club- en kleedgebouw Pollux (€ 29.800)

Deze extra middelen kunnen worden gedekt uit een nog bestaand investeringskrediet die per heden wordt afgesloten. Deze mutatie heeft geen effect op de kapitaallasten.

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’.  Over een aantal van deze ombuigingen is bij de 2de  Voortgangsrapportage 2021 besloten om deze niet verder te onderzoeken. In onderstaande tabel treft u een stand van zaken van de resterende potentiële ombuigingen binnen dit programma.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen
Nr	Ombuiging	Verwachte afronding uitwerking voorstel	Stand van zaken
29	Subsidie zwembad (i.r.t. lening)	Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.	De gemeentelijke subsidie aan zwembad De Kulk is afgelopen tien jaar gehalveerd bij gelijkblijvende exploitatie en/of prestatie verplichtingen. Een heldere relatie tussen de omvang van de subsidie en de geleverde prestatie ontbreekt. De rapportage verplichting over geleverde prestaties (door de Kulk) en monitoring ervan (door de gemeente) vormt een aandachtspunt. Wekelijks bezoeken circa 450 tot 500 basisschoolleerlingen de Kulk voor een natte gymles of zwemles die wordt mogelijk gemaakt met de inkoopopdracht schoolzwemmen. Bezuinigen op of stopzetten op schoolzwemmen zal leiden tot een geringer bereik van basisschoolleerlingen of staken van schoolzwemmen. Dat kan een inhoudelijke overweging zijn, die ambtelijk niet wordt geadviseerd en zal leiden tot meer zaalhuur bij en druk op de binnensport. Jaarlijks ontvangen de zwemverenigingen ZVVS en VRB subsidie die effectief wordt gebruikt voor de huur van zwemwater, om het zwemmen betaalbaar te houden. Deze verenigingssubsidie vormt daarmee een indirecte subsidie aan zwembad de Kulk. Hiermee dient zich een paralell aan met de binnensport die ook geen kostendekkende huur in rekening wordt gebracht. Voor de uitvoering van noodzakelijk onderhoud is voor 2022 een additionele subsidie aan de Kulk verstrekt. In afwachting van de toekomstscenario’s voor zwemmen in Vlaardingen worden geen grootschalige onderhouds- en renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. De prijsstelling van zwembad de Kulk is reeds bovengemiddeld en biedt weinig tot geen ruimte tot bijstelling. Kijkend naar achterliggende jaren en de ontwikkeling van de energieprijs maakt een verdere bijstelling van de bedrijfsvoering (kostenbesparing) niet opportuun. De gemeentelijke bestedingen aan sportaccommodaties liggen onder het landelijk gemiddelde. Gezien het bovenstaande gaat het college van B&W in afwachting van de uitkomsten van toekomstscenario’s voor zwemmen in Vlaardingen de subsidie aan stichting de Kulk niet bijstellen, noch in negatieve zin, noch in positieve zin. Wij verwachten de gemeentelijke subsidie aan zwembad de Kulk voldoende onderzocht te hebben. In afwachting van de uitkomsten van toekomstscenario’s voor zwemmen in Vlaardingen, zien wij geen bezuinigingsmogelijkheden. Wij stellen dan ook voor om deze ombuigingsoptie af te voeren van de oranje lijst, omdat deze optie (op korte termijn) geen besparing zal opleveren.
30	Zwembadactiviteiten	Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.	Zie toelichting ombuiging 29. Wij stellen dan ook voor om deze ombuigingsoptie af te voeren van de oranje lijst, omdat deze optie (op korte termijn) geen besparing zal opleveren.