5. Wonen

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
5. Wonen
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2023 2023
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 118 154 36 0 36
8.1 Ruimtelijke ordening 4.968 864 -4.105 -250 -4.355
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 7.209 7.126 -83 0 -83
8.3 Wonen en bouwen 3.270 3.339 69 0 69
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Totaal 15.565 11.482 -4.083 -250 -4.333

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Wonen Voordeel Nadeel
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 250
Budget voor start bouwprojecten
Net zoals in de Voorjaarsnota voor komende drie jaar is aangegeven, is voor 2023 ook een budget van € 250.000 nodig om woningbouw- en/of projecten op te starten met ambtelijke inzet. Momenteel ontbreken de middelen voor een goede start van de projecten Muwi- en huishoudschoollocatie . Dat impliceert dat er vóór de start van deze projecten een voorbereidingskrediet aanvraag bij de raad gedaan zou moeten worden. Dit levert een ongewenste vertraging van 4 maanden op, nog voordat een project überhaupt kan starten. Met een voorbereidingsbudget voor 2023 is een vlotte projectstart mogelijk na besluitvorming in het CDT en afstemming met verantwoordelijk wethouder.
Overigens zal een groot deel van deze startkosten later indirect of direct terugvloeien naar de gemeentekas omdat deze niet meer als kosten hoeven te worden geboekt in onze eigen grondexploitaties of omdat in een latere fase van het project kostenverhaal bij derden mogelijk is. Deze kunnen financieel-technisch echter niet op voorhand als dekking ingezet worden (voorzichtigheidsprincipe: kosten nemen als je ze voorziet en opbrengsten pas als ze zijn behaald). 250
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen 0 52
Aanpassing structurele middelen goed verhuurderschap
Bij de decembercirculaire hebben we in het kader van de Wet goed verhuurderschap € 38.558,29 structureel ontvangen. Echter deze middelen waren bij de decembercirculaire niet op de juiste wijze verdeeld en zijn daarom aangepast volgens de juiste verdeelsystematiek. Voor Vlaardingen is de uitkering verhoogd naar € 51.856,59. 52