6. Onderwijs, economie en haven

6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2023	2023
2.3 Recreatieve havens	929	105	-824	0	-824
2.4 Economische havens en waterwegen	1.061	926	-136	0	-136
3.1 Economische ontwikkeling	3.073	516	-2.556	-80	-2.636
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	33	4	-29	0	-29
4.1 Openbaar basisonderwijs	685	0	-685	0	-685
4.2 Onderwijshuisvesting	4.321	300	-4.021	0	-4.021
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	8.089	5.085	-3.004	0	-3.004
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.027	0	-1.027	0	-1.027
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal	19.217	6.936	-12.281	-80	-12.361

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven	Voordeel	Nadeel
Taakveld 2.3 Recreatieve havens
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling		80
Uitvoeringsbudget citymarketing
Voor citymarketing is in de begroting structureel materieel budget opgenomen. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de capaciteit voor de uitvoering. In de Voorjaarnota 2023 is voor jaren 2024 en verder het benodigde budget opgenomen. Voor 2023 wordt een onvermijdelijk budget aangevraagd van € 80.000.		80
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Rijksdeel
Op basis van de voorlopige beschikking 2023 ontvangt de gemeente Vlaardingen € 5.229.147 in 2023. Dit is € 1,3 miljoen positiever dan de huidige raming. De lasten en de baten worden hierop budgetneutraal aangepast.	1.275	1.275
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

Risico

VAT kosten, onvoorziene kosten en indexering kredieten IHP + Sport
Bij het opstellen van het IHP zijn de VAT- en onvoorziene kosten niet meegenomen. Een groot aantal kredieten is op dit moment nog niet geactualiseerd naar het prijspeil van de bouwkosten van 2023. Gezien de stijging van de bouwkosten (mede veroorzaakt door de stijging van de energieprijzen) is een verhoging van de kredieten noodzakelijk. Daarnaast is bij enkele kredieten van Sport nog geen rekening gehouden met VAT kosten, onvoorziene kosten en indexeringen.

Omdat op dit moment gekeken wordt naar een uniforme aanpassing/actualisatie van de kredieten, zal een verhoging van de kredieten nog niet worden meegenomen in deze voortgangsrapportage. Gestreefd wordt dit op te nemen in de tweede voortgangsrapportage van 2023. In de tussentijd zal wel al gestart worden met tijdschrijven. De dekking voor deze uren wordt zoals gezegd opgenomen in de 2e VGR.