| 6. Onderwijs, Economie en Haven | |||||
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 1e | Prognose |
| Bedragen (x € 1.000) | VGR 2023 | 2023 | |||
| 2.3 Recreatieve havens | 929 | 105 | -824 | 0 | -824 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 1.061 | 926 | -136 | 0 | -136 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 3.073 | 516 | -2.556 | -80 | -2.636 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 33 | 4 | -29 | 0 | -29 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 685 | 0 | -685 | 0 | -685 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 4.321 | 300 | -4.021 | 0 | -4.021 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.089 | 5.085 | -3.004 | 0 | -3.004 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.027 | 0 | -1.027 | 0 | -1.027 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 19.217 | 6.936 | -12.281 | -80 | -12.361 |
6. Onderwijs, economie en haven
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden| Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven | Voordeel | Nadeel |
| Taakveld 2.3 Recreatieve havens | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. | ||
| Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. | ||
| Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling | 80 | |
| Uitvoeringsbudget citymarketing | ||
| Voor citymarketing is in de begroting structureel materieel budget opgenomen. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de capaciteit voor de uitvoering. In de Voorjaarnota 2023 is voor jaren 2024 en verder het benodigde budget opgenomen. Voor 2023 wordt een onvermijdelijk budget aangevraagd van € 80.000. | 80 | |
| Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. | ||
| Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. | ||
| Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. | ||
| Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
| Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Rijksdeel | ||
| Op basis van de voorlopige beschikking 2023 ontvangt de gemeente Vlaardingen € 5.229.147 in 2023. Dit is € 1,3 miljoen positiever dan de huidige raming. De lasten en de baten worden hierop budgetneutraal aangepast. | 1.275 | 1.275 |
| Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. |
Actualisatie investeringen
Terug naar navigatie - Actualisatie investeringenActualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.
Actualisatie reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningenActualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.
Actualisatie verbonden partijen
Terug naar navigatie - Actualisatie verbonden partijenBinnen dit programma zijn geen verbonden partijen.
Bijzonderheden
Terug naar navigatie - BijzonderhedenRisico
VAT kosten, onvoorziene kosten en indexering kredieten IHP + Sport
Bij het opstellen van het IHP zijn de VAT- en onvoorziene kosten niet meegenomen. Een groot aantal kredieten is op dit moment nog niet geactualiseerd naar het prijspeil van de bouwkosten van 2023. Gezien de stijging van de bouwkosten (mede veroorzaakt door de stijging van de energieprijzen) is een verhoging van de kredieten noodzakelijk. Daarnaast is bij enkele kredieten van Sport nog geen rekening gehouden met VAT kosten, onvoorziene kosten en indexeringen.
Omdat op dit moment gekeken wordt naar een uniforme aanpassing/actualisatie van de kredieten, zal een verhoging van de kredieten nog niet worden meegenomen in deze voortgangsrapportage. Gestreefd wordt dit op te nemen in de tweede voortgangsrapportage van 2023. In de tussentijd zal wel al gestart worden met tijdschrijven. De dekking voor deze uren wordt zoals gezegd opgenomen in de 2e VGR.