9. Sport en recreatie

9. Sport en Recreatie
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2023	2023
0.5 Treasury	0	4	4	0	4
1.2 Openbare orde en veiligheid	72	0	-72	0	-72
2.3 Recreatieve havens	62	213	151	0	151
3.4 Economische havens	11	5	-6	0	-6
5.1 Sportbeleid en activering	2.807	0	-2.807	-24	-2.831
5.2 Sportaccommodaties	2.426	683	-1.743	0	-1.743
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.137	0	-1.137	0	-1.137
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal	6.515	906	-5.609	-24	-5.633

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie	Voordeel	Nadeel
Taakveld 0.5 Treasury
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 2.3 Recreatieve havens
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 3.4 Economische havens
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering		24
Meerkosten subsidies i.v.m. hogere kosten van welzijnsorganisaties
Zie Programma 7 Sociaal Domein taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.		24
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Stijging bouwkosten Sporthal Claudius Civilislaan
Naar aanleiding van recente bouwkostenstijgingen heeft de aannemer voor substantieel hogere bedragen de materialen in moeten kopen voor de sporthal aan de Claudius Civilislaan. In het raadsvoorstel (registratienummer 1895454) dat op 6 april 2022 aan de gemeenteraad is verzonden, is als risico opgenomen dat de bouwkosten enorm zijn gestegen, wat leidt tot extra prijsstijgingen (zie addendum Bijlage 5 bij Raadsvoorstel met registratienummer 1896958 verstuurd op 12 april 2022). De aannemer heeft een lijst bijgehouden van onvoorziene prijsstijgingen die bij de gemeente Vlaardingen in rekening zullen worden gebracht. In deze voortgangsrapportage wordt het krediet opgehoogd met € 422.000. Hiervan wordt € 35.000 gedekt door de SPUK sport btw. Het voorgaande wil echter niet zeggen dat gedurende het project geen andere kostenstijgingen worden verwacht. Hierop wordt teruggekomen in de tweede voortgangsrapportage. Gezien het investeringskrediet is voorgelegd aan de gemeenteraad in 2016 (Meerjarenbegroting 2017-2020) en sindsdien al tegen meerdere stijgingen in het benodigde krediet is aangelopen, is de marge van 10% onvoorzien binnen het projectbudget al ruimschoots overschreden.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

• Recreatieschap Midden-Delfland
• Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Risico:

VAT kosten, onvoorziene kosten en indexering kredieten IHP + Sport
Zie programma 6 Onderwijs, economie en haven