7. Sociaal Domein

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
7. Sociaal domein
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2023 2023
1.2 Openbare orde en veiligheid 10 10 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 26.313 20.696 -5.618 -18 -5.635
6.2 Wijkteams 9.757 50 -9.707 -330 -10.037
6.3 Inkomensregelingen 39.100 37.297 -1.803 -3.158 -4.961
6.4 Begeleide participatie 89 0 -89 -7.061 -7.150
6.5 Arbeidsparticipatie 25.841 241 -25.600 5.081 -20.519
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 99 0 -99 0 -99
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 25.121 0 -25.121 -638 -25.759
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 12.020 0 -12.020 0 -12.020
6.72A Jeugdhulpbegeleiding 0 0 0 781 781
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 0 0 595 595
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 233 233
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 0 41 41
6.73A Pleegzorg 1.282 0 -1.282 239 -1.044
6.73B Gezinsgericht 3.500 0 -3.500 651 -2.849
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 639 0 -639 119 -520
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 2.000 0 -2.000 372 -1.628
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 2.296 0 -2.296 -720 -3.016
6.74C Gesloten plaatsing 1.038 0 -1.038 193 -845
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 17.646 92 -17.554 -2 -17.556
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 2.926 0 -2.926 0 -2.926
6.82A Jeugdbescherming 0 0 0 -1.675 -1.675
6.82B Jeugdreclassering 0 0 0 -500 -500
7.1 Volksgezondheid 637 0 -637 0 -637
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Totaal 170.314 58.386 -111.928 -5.798 -117.725

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein Voordeel Nadeel
Algemeen
Wijziging IV3 model betreft diverse taakvelden
De ministeries van BZK en VWS besloten in 2022 om meer detail aan te brengen in het Iv3-model (informatiesysteem waarin staat welke informatie gemeenten moeten verstrekken en op welke manier). Dit resulteerde in een verfijning van de taakvelden, waarbij de 5 taakvelden voor individuele voorzieningen Wmo en Jeugd werden opgedeeld in 19 taakvelden.
Gemeente Vlaardingen heeft de hiervoor genoemde wijziging begin 2023 al grotendeels doorgevoerd. Hiervoor zijn nieuwe kostenplaatsen aangemaakt, taakvelden gewijzigd en budgetten overgeheveld. De laatste wijzigingen zijn verwerkt. In de 1e VGR wordt de wijziging van de taakvelden en de bijbehorende budgetten uitsluitend tekstueel opgenomen.
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 18
Meerkosten subsidies ivm hogere kosten van welzijnsorganisaties
Door de hoge inflatie en stijgende energielasten komen enkele subsidie organisaties op dit moment een belangrijk deel van hun begroting tekort. De organisaties waar het om gaat zijn: Odensehuis de Bovenkamer, Inloophuis de Groene Luiken, CJV Vlaardingen, Voedselbank en Beheer en Exploitatie Sport Accommodatie Holy. De inflatiestijgingen worden opgevangen middels de stelpost Loon- en prijscompensatie op programma Financiën. 18
Eerste begrotingswijziging Stroomopwaarts
In deze voortgangsrapportage wordt de eerste begrotingswijziging van Stroomopwaarts verwerkt. Deze begrotingswijziging komt op 9 mei 2023 in B&W en op 5/6 juli 2023 in de Raad. De uitvoerings/overheadkosten van Stroomopwaarts nemen toe met € 1,0 miljoen als gevolg van de buitengewone stijging van de ambtelijke salarissen en overige kosten. De uitgave voor het leefgeld voor Oekraïense vluchtingen bedraagt € 1,4 miljoen, welke door het Rijk zal worden gecompenseerd. De lasten met betrekking tot de armoedevoorziening en de inkomensvoorziening worden verder verhoogd met € 3,1 miljoen. Dit heeft grotendeels te maken met de stijging van de bedragen voor de bijstandsuitkeringen, wat wordt veroorzaakt door de stijging van het minimumloon per 1 januari 2023. Tot slot nemen de lasten met betrekking tot de Wet Inburgering toe met € 1,0 miljoen. Dit heeft te maken met de hogere opgelegde taakstelling van het Rijk. 1.416 1.416
Taakveld 6.2 Wijkteams 330
Begrotingswijziging GRJR
Uit het 1e ontwerp begrotingswijziging 2023 van de GRJR volgt een verhoging van de deelnemersbijdrage ad € 4,3 miljoen. Deze wijziging heeft grotendeels betrekking op de verschuiving van het zorgcontinuïteitsbudget van ROGplus naar de GRJR. Het verhoogde budget komt terecht op meerdere taakvelden. Zie taakveld 6.74B – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, taakveld 6.82A – Jeugdbescherming en taakveld 6.82B – Jeugdreclassering. 1.207
Begrotingswijziging ROGplus - jeugd
Uit de tweede begrotingswijziging van ROGplus volgt een verschuiving van het zorgcontinuïteitsbudget van ROGplus naar de GRJR ad €4,3 miljoen. Vanaf 2023 is de uitvoering van jeugdhulpvervoer gedelegeerd aan ROGplus. NOOT (vervoerder) zal in het vervolg de facturen voor jeugdhulpvervoer rechtstreeks aan ROGplus versturen in plaats van naar de gemeente Vlaardingen. Deze wijziging is budgettair neutraal. De verlaging van het budget heeft betrekking op meerdere taakvelden. Zie taakveld 6.72A Jeugdhulpbegeleiding tot en met taakveld 6.74C Gesloten plaatsing plus taakveld 6.82B Jeugdreclassering. 876
Taakveld 6.3 Inkomensregeling 3.158
Meerkosten subsidies ivm hogere kosten van welzijnsorganisaties
Zie taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie binnen dit programma. 4
Eerste begrotingswijziging Stroomopwaarts
Zie taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie binnen dit programma. 3.154
Taakveld 6.4 Begeleide participatie 7.061
Stroomopwaarts - Werkleerbedrijf
Stroomopwaarts voert diverse taken uit voor de gemeente Vlaardingen, waaronder het werkleerbedrijf. Via deze voortgangsrapportage wordt het budget dat betrekking heeft op het werkleerbedrijf overgeheveld van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie naar taakveld 6.4 Begeleide participatie, aangezien dit taakveld beter aansluit bij de werkzaamheden. Het betreft hier een budgetneutrale wijziging. 7.061
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie 5.081
Stroomopwaarts - Werkleerbedrijf
Zie taakveld 6.4 begeleide participatie binnen dit programma. 7.061
Eerste begrotingswijziging Stroomopwaarts
Zie taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie binnen dit programma. 53 2.033
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 638
Begrotingswijziging RogPlus
Op 14 maart jl. is via een raadsmemo met nummer 1932160 kenbaar gemaakt dat de tweede begrotingswijziging 2023 van ROGplus in de 1e voortgangsrapportage 2023 wordt verwerkt. Het totale effect op taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ is € 637.900 nadelig. Dit effect is opgebouwd uit: - € 551.500 nadelig effect WMO;- € 86.400 nadelig effect Overhead.Het totale effect op taakveld 6.81a Beschermd wonen (WMO) is €0. Het budget Beschermd Wonen daalt van € 10.500.000 naar € 7.281.600. Een verschil van -/- € 3.218.400. Het betreft hier een gesloten systeem, omdat Vlaardingen hier centrumgemeente is voor MVS-gemeenten. Het voorlopige voordelige verschil van € 3.218.400 moet t.z.t. verdeeld worden over de MVS gemeenten. Deze verdeling wordt verwerkt in de Jaarrekening 2023. 638
Taakveld 6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 6.71B Begeleiding (WMO)
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 6.71C Dagbesteding (WMO)
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Begrotingswijziging ROGplus - jeugd
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma.
Taakveld 6.72A Jeugdhulpbegeleiding 781
Begrotingswijziging ROGplus - jeugd
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma. 781
Taakveld 6.72B Jeugdhulp behandeling 595
Begrotingswijziging ROGplus - jeugd
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma. 595
Taakveld 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 233
Begrotingswijziging ROGplus - jeugd
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma. 233
Taakveld 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 41
Begrotingswijziging ROGplus - jeugd
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma. 41
Taakveld 6.73A Pleegzorg 239
Begrotingswijziging ROGplus - jeugd
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma. 239
Taakveld 6.73B Gezinsgericht 651
Begrotingswijziging ROGplus - jeugd
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma. 651
Taakveld 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 119
Begrotingswijziging ROGplus - jeugd
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma. 119
Taakveld 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 372
Begrotingswijziging ROGplus - jeugd
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma. 372
Taakveld 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 720
Begrotingswijziging GRJR 933
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma.
Begrotingswijziging ROGplus - jeugd 213
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma.
Taakveld 6.74C Gesloten plaatsing 193
Begrotingswijziging ROGplus - jeugd
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma. 193
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 2
Meerkosten subsidies ivm hogere kosten van welzijnsorganisaties
Zie taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie binnen dit programma. 2
Begrotingswijziging RogPlus
Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.
Taakveld 6.81A Beschermd wonen
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 6.82A Jeugdbescherming 1.675
Begrotingswijziging GRJR
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma. 1.675
.
Taakveld 6.82B Jeugdreclassering 500
Begrotingswijziging GRJR
Zie taakveld 6.2 Wijkteams binnen dit programma. 529
Begrotingswijziging ROGplus - jeugd
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma. 28
Taakveld 7.1 Volksgezondheid
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Bijzonderheden

Terug naar navigatie - Bijzonderheden

Risico's

Mevis (Consortium Jeugdzorg)
In Q3 2023 zal een herijking plaatsvinden op het MVS brede bijdrage aan Mevis. Dit is contractueel afgesproken. De herijking vindt plaats op basis van de gerealiseerde productie 2022 en de indexering voor 2023. De uitkomst hiervan kan ertoe leiden dat Vlaardingen een hogere bijdrage aan Mevis verschuldigd is voor 2023.

MVS Zorgteam:
Medio 2023 moet het MVS Zorgteam van start gaan. Dit Zorgteam richt zich vooral op de transformatie Jeugdzorg. De deelnemende MVS gemeenten leveren personele capaciteit en/of financiële middelen aan ter invulling van het MVS Zorgteam. Indien er door Vlaardingen geen personele capaciteit kan worden geleverd zal dit voor 2023 een bijdrage € 0,2 mln. vergen.