8. Kunst en cultuur

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2023 2023
2.1 Verkeer en vervoer 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 0 0 -100 -100
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4.723 494 -4.229 -928 -5.156
5.4 Musea 1.812 26 -1.786 0 -1.786
5.5 Cultureel erfgoed 312 0 -312 0 -312
5.6 Media 2.015 209 -1.806 0 -1.806
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 75 0 -75 0 -75
0.10 Mutaties reserves 0 11 11 327 338
Totaal 8.937 741 -8.197 -701 -8.897

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur Voordeel Nadeel
Taakveld 3.4 Economische promotie 100
Veiligheidskosten evenementen
Bij de meerjarenbegroting 2022-2025 is er structureel € 100.000 beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van initiatiefnemers en organisatoren van evenementen op het gebied van veiligheidsvraagstukken. Dit is abusivelijk geraamd op taakveld 5.3 cultuurpresentatie,- productie & participatie terwijl dit had moeten worden geraamd op taakveld 3.4 Economische promotie binnen programma Kunst, Cultuur & Erfgoed. middels dit voorstel wordt dit gecorigeerd. 100
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 928
Subsidies in verband met inflatie kunst & cultuur-instellingen
Instellingen die behoren tot de culturele basisinfrastructuur hebben te maken met een grote loon- en kostenstijging die zij niet kunnen opvangen binnen hun begroting. Een extra subsidie om deze stijging op te vangen is noodzakelijk om de bedrijfsvoering en daarmee de activiteiten niet in gevaar te brengen. Deze inflatiestijgingen worden opgevangen middels de stelpost Loon- en prijscompensatie op programma Financiën 701
Raming reserve 750 jaar Vlaardingen
Ter dekking van de bijdrage aan stichting 750 jaar Vlaardingen resteert er momenteel nog € 327.000 euro in de reserve 750 jaar Vlaardingen. Dit bedrag zal dit boekjaar worden uitgekeerd aan de stichting, vandaar het voorstel om de gehele reserve te onttrekken en vervolgens op te heffen ter dekking van de bijdrage aan stichting 750 jaar Vlaardingen. 327
Veiligheidskosten evenementen
Zie taakveld 3.4 Economische promotie binnen dit programma. 100
Taakveld 5.4 Musea
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 5.6 Media
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.