2. Veiligheid en handhaving

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma's
2. Veiligheid en Handhaving
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2023 2023
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.994 0 -5.994 -193 -6.186
1.2 Openbare orde en veiligheid 4.419 266 -4.153 -93 -4.245
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 16 0 -16 0 -16
8.3 Wonen en bouwen 2.676 1.385 -1.291 1.348 57
0.10 Mutaties reserves 0 30 30 0 30
Totaal 13.104 1.681 -11.423 1.062 -10.360

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Veiligheid en handhaving Voordeel Nadeel
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 193
2e Begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is de Halfjaarnota 2023 ontvangen. Hieruit blijkt dat het tekort voor 2023 lager is dan voorzien. Dit tekort was nog niet voorzien in de begroting van Vlaardingen. De bijdrage (exclusief PLUS-taken) in de begroting van Vlaardingen staat momenteel op € 5.902.968. Op basis van het nu te verwachten tekort komt de bijdrage uit op € 6.095.518. Dit betekent een extra bijdrage van € 192.551,- voor Vlaardingen en dus een nadeel op de lasten voor € 192.551,- 193
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.307 0
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023
Zie inleiding voor de toelichting. 6
Bestuurlijke boetes en dwangsommen
Met het herstelplan is er extra opbrengst geraamd a.g.v. de toename van het opleggen van bestuurlijke boetes en dwangsommen. In de praktijk blijkt dat deze inkomsten achterblijven. De reden hiervan is dat er bij de uitgevoerde controles minder strafbare feiten geconstateerd, omdat (zeker in vergelijking met de coronaperiode) er minder afval op straat wordt gevonden. Hierdoor is de verwachting dat de opbrengsten in 2023 € 80.000 lager zullen zijn dan geraamd. 80
Bouwleges
De hoeveelheid omgevingsvergunningen dat jaarlijks aangevraagd/ afgegeven wordt, laat vaak een golvende beweging zien en daarom is moeilijk in te schatten wat de jaarlijkse legesinkomsten zijn. In augustus bleek er reeds een legesopbrengst van € 1,8 mln (€ 500,000 hoger dan geraamd) en gezien het aantal grote en kleine aanvragen zal de legesopbrengst € 1,4 mln hoger zijn dan geraamd. Dit hangt ook mede samen met de komst van de Omgevingswet. Aanvragen die voor 1 januari 2024 gedaan kunnen worden, worden nog zoveel mogelijk op de 'oude' wetgeving aangevraagd. Daarnaast hebben we te maken met de ontwikkeling van de Rivierzone. Aanvragen voor de eerste fase van het Museumkwartier zijn inmiddels ontvangen. 1.400
Decentralisatieuitkering Veilig Wonen ambtsbekleders
Vanuit de septembercirculaire wordt er € 7.000 euro beschikbaar gesteld voor de veiligheid van decentrale bestuurders. Dit kan o.a. besteed worden aan een advies op maat voor de beveiliging van de ambtwoning van de decentrale bestuurder. Deze claim wordt gedekt vanuit het Gemeentefonds. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 7.000 7
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 0 0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen 0 52
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023
Zie inleiding voor de toelichting. 52