3. Groen en milieu

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
3. Groen en Milieu
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2023 2023
0.5 Treasury 0 110 110 0 110
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.529 20 -8.510 252 -8.258
7.2 Riolering 5.980 6.351 371 -167 204
6.74A 100 0 -100 0 -100
7.3 Afval 9.958 12.695 2.737 161 2.898
7.4 Milieubeheer 5.790 0 -5.790 -60 -5.850
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 850 793 -56 16 -41
0.10 Mutaties reserves 25 568 543 0 543
Totaal 31.232 20.537 -10.695 201 -10.494

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu Voordeel Nadeel
Taakveld 0.5 Treasury 0 0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 252 0
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023
Zie inleiding voor de toelichting. 2
Voor Stadsprogramma Groen ontstaat een verschil van € 250.000. Voorgesteld wordt dit verschil over te hevelen van 2023 naar 2024. 250
Kapitaallasten: rente
Zie inleiding voor de toelichting. 8
Kapitaallasten: afschrijvingen
Zie inleiding voor de toelichting. 12
Taakveld 7.2 Riolering 0 167
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023
Zie inleiding voor de toelichting. 335
Kapitaallasten: rente
Zie inleiding voor de toelichting. 19
Kapitaallasten: afschrijvingen
Zie inleiding voor de toelichting. 35
Kapitaallasten IP: rente
Zie inleiding voor de toelichting. 33
Kapitaallasten IP: afschrijvingen
Zie inleiding voor de toelichting. 82
Krediet Persleiding onder de spoordijk
Op het krediet "Persleiding onder de spoordijk"is een overschijding van €198.000,-. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een drietal onvoorziene omstandigheden. Dit betreft 1- Er is een wel aangetroffen bij de uitvoering van de werkzaamheden. Dit heeft geleid tot extra kosten. 2. Er is tijdens de werkzaamheden een ondergrondse brugconstructie aangetroffen die niet op de kaart stond. Deze moest verwijderd worden. 3 De pijzen van staal zijn sterk toegenomen. 198 198
Taakveld 7.3 Afval 161 0
Kapitaallasten: rente
Zie inleiding voor de toelichting. 21
Kapitaallasten: afschrijvingen
Zie inleiding voor de toelichting. 140
Taakveld 7.4 Milieubeheer 0 60
Accres werkplan DCMR 2023 ev.
In de gemeentelijke begroting is voor de bijdrage aan de DCMR per abuis het accres voor 2022 niet structureel in de meerjarenbegroting 2023-2027 meegenomen, waardoor voor 2023 een verschil ontstaat met het door de DCMR ingediende werkplan van € 60.000. Om de begroting van de jaren daarna recht te trekken is vanaf 2024 € 127.000 extra nodig. Het bedrag voor 2023 is lager, omdat dit jaar niet het volledige accres benodigd was. 60
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 16 0
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023
Zie inleiding voor de toelichting. 24
Kapitaallasten: rente
Zie inleiding voor de toelichting. 7
Kapitaallasten: afschrijvingen
Zie inleiding voor de toelichting. 15
Kapitaallasten IP: rente
Zie inleiding voor de toelichting. 5
Kapitaallasten IP: afschrijvingen
Zie inleiding voor de toelichting. 12