7. Sociaal Domein

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
7. Sociaal domein
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2023 2023
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 -119 -119
6.2 Wijkteams 12.803 50 -12.753 -120 -12.873
6.3 Inkomensregelingen 45.137 37.297 -7.840 -132 -7.972
6.4 Begeleide participatie 7.150 0 -7.150 -176 -7.326
6.5 Arbeidsparticipatie 21.877 241 -21.635 -470 -22.105
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 99 0 -99 0 -99
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 25.099 0 -25.099 -1 -25.100
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 660 0 -660 0 -660
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 444 0 -444 0 -444
6.72A Jeugdhulpbegeleiding 3.419 0 -3.419 0 -3.419
6.72B Jeugdhulp behandeling 3.130 0 -3.130 0 -3.130
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 1.017 0 -1.017 0 -1.017
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 177 0 -177 0 -177
6.73A Pleegzorg 1.044 0 -1.044 0 -1.044
6.73B Gezinsgericht 2.849 0 -2.849 0 -2.849
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 520 0 -520 0 -520
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 3.016 0 -3.016 0 -3.016
6.74C Gesloten plaatsing 845 0 -845 0 -845
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 237 0 -237 -28 -265
6.81A Beschermd wonen (WMO) 14.424 92 -14.332 0 -14.332
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang 4.225 0 -4.225 135 -4.090
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 3.997 0 -3.997 0 -3.997
6.82B Jeugdreclassering 1.306 0 -1.306 0 -1.306
7.1 Volksgezondheid 637 0 -637 0 -637
0.10 Mutaties reserves 0 4.028 4.028 0 4.028
Totaal 154.111 41.708 -112.402 -911 -113.313

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein Voordeel Nadeel
Algemeen
Verbonden partijen
Van de begrotingswijziging van ROG Plus is een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Omdat hierover nog geen besluit is genomen, kunnen de financiele effecten niet worden verwerkt in de 2e Voortgangsrapportage. De begrotingswijziging zal onderdeel zijn van de voorgelegde zienswijze.
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 119
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023
Zie inleiding voor de toelichting. 97
Kapitaallasten: rente
Zie inleiding voor de toelichting. 2
Claims septembercirculaire 2023
Verlaging van het budget naar aanleiding van deze negatieve bijstelling uit de septembercirculaire. 16
Vlaardingen Regenboogstad
Regenboogstad is voor 2023 niet opgenomen in de begroting. 40
Actualisatie project Oekraine
In de context van de voortgangsrapportage betreffende het project "Langdurig Opvang Oekraïners op Mrija," rapporteren we over de herziening van de begroting in overeenstemming met de recentelijk ontvangen businesscase 2.0, welke ter hand is gesteld in de afgelopen zomer. De aanvankelijke businesscase voorzag in circa 750 opvangplaatsen. In de bijgewerkte businesscase 2.0 werd reeds gesproken van 1000 opvangplaatsen en momenteel zijn er 1091 opvangplaatsen gerealiseerd. Deze aanpassing van de begroting is gebaseerd op een zorgvuldige analyse van de operationele behoeften en financiële vereisten die voortvloeien uit het verhogen van het aantal opvangplaatsen naar 1000, zoals beschreven in businesscase 2.0. 0 0
Taakveld 6.2 Wijkteams 120
Indexering CJG
De uitgaven aan het CJG in 2023 zijn zo’n € 120.000,- hoger dan begroot. Dit heeft diverse oorzaken: - Er vond een uitbreiding plaats van de wettelijke taken; - Er is een extra vaccinatie ingevoerd die het CJG verzorgde; - De uren voor pedagogische ondersteuning zijn uitgebreid; en - Er vond een indexatie plaats. 120
claims septembercirculaire 2023 (CJG)
Vanaf 2024 € 20.000,- per jaar voor de komende vier jaar voor het Rijksvaccinatieprogramma. Dit is een taak waar wij het CJG voor subsidiëren. Met deze extra middelen kunnen we een deel van de stijging van de subsidie aan het CJG in 2024 dekken.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 132
claims septembercirculaire 2023 (SOW)
€ 132.000,- in 2023 aflopend naar € 101.000,- in 2027 voor de Integratie-uitkering Participatie. Het kabinet heeft besloten om gemeenten te compenseren voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw). Dit betreft een meerjarige reeks die toegevoegd wordt aan het Wsw-onderdeel in deze integratie-uitkering. De bedragen in de reeks lopen af met de afbouw van de Wsw tot 2048 en worden naar rato verdeeld via het verdeelmodel IU Participatie. Ook Stroomopwaarts heeft te maken met deze stijging. Een eerste berekening van de verwachte loonontwikkelingen laat zien, dat de indexering van de gemeentelijke bijdrage aan Stroomopwaarts in 2024 substantieel te laag is. Daarover vindt overleg plaats met Stroomopwaarts (ook in het kader van het verbeteren van de systematiek van indexering) en dit wordt opgenomen in een begrotingswijziging van Stroomopwaarts voor 2024. Daarom is het raadzaam om deze middelen nu te claimen. 132
€ 272.000,- extra in 2024 voor bijzondere bijstand en vroegsignalering. Begin dit jaar hebben de MVS gemeenten besloten om de extra middelen voor armoedebestrijding die via het gemeentefonds in 2022 en 2023 beschikbaar kwamen voor dit doel te bestemmen. Die middelen zijn daarom ook verwerkt in de 1e begrotingswijziging voor 2023 van Stroomopwaarts, waarmee de gemeenten inmiddels ook ingestemd hebben. Het thema armoede en schulden is in de afgelopen maanden (ook landelijk) een steeds groter thema geworden. Door de landelijke en regionale inspanningen lukt het weliswaar om de eerder geraamde stijging van het aantal personen onder de armoedegrens in 2024 te voorkomen (Gegevens Centraal Planbureau), maar het blijft nodig om maatregelen te treffen. Het is daarom verstandig de middelen uit het gemeentefonds in 2024 te reserveren. De regionale visie Armoede en Schulden wordt bovendien in 2024 herijkt.
Taakveld 6.4 Begeleide participatie 176
Kapitaallasten: rente
Zie inleiding voor de toelichting. 6
Aanpassing agv 2e Begrotingswijziging SOW
De bijdrage van Vlaardingen aan Stroomopwaarts in 2023 stijgt met € 642.000,- vanwege de nacalculatie van de verdeelsleutel. Dit is zo opgenomen in de vastgestelde 2e Begrotingswijziging van Stroomopwaarts en zit verdeeld over twee verschillende taakvelden. 182
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie 9
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023
Zie inleiding voor de toelichting. 9
Taakveld 6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 1
Claims septembercirculaire 2023 (ROGPlus WMO)
€ 1.000,- in 2023 oplopend tot € 4.000,- in 2027 voor het thuis laten staan van hulpmiddelen uit de Wmo van inwoners die verhuizen naar een instelling in het kader van de Wlz. Zij kunnen dan nog wel thuis logeren en daar de hulpmiddelen gebruiken. Rogplus voert dit voor ons uit. 1
Taakveld 6.71B Jeugdhulp behandeling 461
Claims septembercirculaire 2023 (Mevis)
€ 219.000,- in 2024 en € 132.000,- in 2025 voor de loon-en prijsbijstelling Jeugdzorg. Deze onderwerpen maken ook deel uit van de bovengenoemde herijking Mevis. Met deze middelen kunnen we de extra lasten als gevolg van die herijking deels dekken.
Aanpassing agv 2e Begrotingswijziging SOW
De bijdrage van Vlaardingen aan Stroomopwaarts in 2023 stijgt met € 642.000,- vanwege de nacalculatie van de verdeelsleutel. Dit is zo opgenomen in de vastgestelde 2e Begrotingswijziging van Stroomopwaarts en zit verdeeld over twee verschillende taakvelden. 461
Taakveld 6.81 Geescaleerde zorg 18+ 28
Claims septembercirculaire 2023
€ 28.000,- voor de integratie-uitkering Beschermd wonen. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van de Regiovisie beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Onderdelen van deze regiovisie zijn de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis en het creëren van voldoende aanbod van voorzieningen. De extra middelen uit de septembercirculaire kunnen we gebruiken om deze plannen te financieren. 28
Taakveld 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang 135
Claims septembercirculaire 2023
Stroomopwaarts heeft te maken met een verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw). Een eerste berekening van de verwachte loonontwikkelingen laat zien dat de indexering van de gemeentelijke bijdrage aan Stroomopwaarts in 2024 substantieel te laag is. Gelet hierop is het raadzaam om de extra middelen uit de septembercirculaire hiervoor te claimen. 135

Bijzonderheden

Terug naar navigatie - Bijzonderheden

Risico

Derde begrotingswijziging ROGPlus

Rogplus heeft de derde begrotingswijziging Rogplus aan de raad aangeboden. Met de vaststelling van de antwoordbrief geeft de raad haar zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging.
De voorgestelde begrotingswijziging betekent een wijziging van de begroting Rogplus voor de gehele MVS van €12.555.900,- naar een begroting van €125.361.900,-. Voor Vlaardingen betekent dit een wijziging van +/+€5.348.200,- op de huidige begroting van €50.924.900,-. Wat de begroting Rogplus Vlaardingen brengt op €56.225.500 euro. 
Deze begrotingswijziging heeft een afwijking van €6.789.000,- als gevolg voor 2023.
Dit wordt deels gedekt door de verschuiving zorgcontinuïteit van de begroting GRJR naar de begroting van Rogplus voor een bedrag van € 4.340.690.
Dan resteert nog een afwijking van €2.448.310,- waarvan de dekking mogelijk gevonden kan worden in compensatie vanuit het Rijk in het gemeentefonds.Hoogte van de compensatie is op dit moment nog niet bekend. Het betreft hier compensatie voor de indexatie loon- en zorgkosten en de compensatie voor de gevolgen van de wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet.

Ontwikkelingen met betrekking op het jaar 2024 worden opgenomen in de (ontwerp)begrotingswijziging 2024 en landen in de 1e VGR. De (ontwerp)begrotingswijziging 2024 wordt begin 2024 opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd. Ontwikkelingen voor 2025 landen in de (ontwerp)begroting 2025. De (ontwerp)begroting 2025 volgt in het tweede kwartaal van 2024.

De derde begrotingswijziging 2023 wordt op 21 december a.s. vastgesteld. De financiële gevolgen worden aangekondigd in de 2e VGR en komen terug in de jaarrekening 2023.