6. Onderwijs, economie en haven

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2023 2023
2.3 Recreatieve havens 929 105 -824 0 -824
2.4 Economische havens en waterwegen 1.061 926 -136 26 -109
3.1 Economische ontwikkeling 3.387 516 -2.870 1.210 -1.660
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 33 4 -29 -2 -30
4.1 Openbaar basisonderwijs 685 0 -685 8 -676
4.2 Onderwijshuisvesting 4.321 300 -4.021 -112 -4.132
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 9.372 6.360 -3.012 0 -3.012
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.038 0 -1.038 9 -1.029
0.10 Mutaties reserves 0 234 234 0 234
Totaal 20.825 8.445 -12.380 1.141 -11.239

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven Voordeel Nadeel
Taakveld 2.3 Recreatieve havens 0 0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 26 0
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023
Zie inleiding voor de toelichting. 4
Kapitaallasten: rente
Zie inleiding voor de toelichting. 51
Kapitaallasten: afschrijvingen
Zie inleiding voor de toelichting. 21
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 1.210 0
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023
Zie inleiding voor de toelichting. 194
Kapitaallasten: rente
Zie inleiding voor de toelichting. 1
Kapitaallasten: afschrijvingen
Zie inleiding voor de toelichting. 2
Kapitaallasten IP: rente
Zie inleiding voor de toelichting. 6
Kapitaallasten IP: afschrijvingen
Zie inleiding voor de toelichting. 25
Verkoop Broekpolderweg 249 B
Eerder dit jaar is uw Raad geinformeerd over de voorgenomen verkoop van het onroerende zaak aan de Broekpolderweg. De boekwaarde van het object nihil, waardoor de netto verkoopopbrengst rond € 170.000 bedraagt (excl. notaris- en makelaarskosten). In de exploitatie waren geen exploiatielasten en huurinkomsten opgenomen. Het object was om niet in gebruik gegeven aan de Dierennoodhulp, met dien verstande dat zij ook het onderhoud hebben uitgevoeren. 170
Verkoop Hoflaan 3-15 (brandweerkazerne)
Eerder dit jaar is uw Raad geïnformeerd over de voorgenomen verkoop van de onroerende zaak aan de Hoflaan 5-13 (brandweerkazerne). De boekwaarde van het object bedroeg per 1 januari 2022 €150.000, waardoor de netto verkoopopbrengst rond de € 1.200.000 bedraagt (excl. notaris- en makelaarskosten). In de exploitatie waren geen exploiatielasten en huurinkomsten opgenomen, omdat het gebouw als wind- en waterdicht genoteerd stond. Het object was om niet in gebruik gegeven aan AdHoc. 1.350 150
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 2
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023
Zie inleiding voor de toelichting. 2
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs 8 0
Kapitaallasten: rente
Zie inleiding voor de toelichting. 8
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 0 112
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023
Zie inleiding voor de toelichting. 313
Kapitaallasten: rente
Zie inleiding voor de toelichting. 162
Kapitaallasten: afschrijvingen
Zie inleiding voor de toelichting. 1
Kapitaallasten IP: rente
Zie inleiding voor de toelichting. 5
Kapitaallasten IP: afschrijvingen
Zie inleiding voor de toelichting. 34
Kostenstijging investeringen onderwijs (IHP)
Voor onderwijshuisvesting wordt een uitbreiding van de kredieten voorgesteld. De kosten zijn opgebouwd uit de VTA-kosten (de kosten voor voorbereiding, toezicht en administratie), indexering van het IHP (8,77 % voor 2023) en uitbreiding van de investeringen met 10% onvoorzien. Eerder waren de kredieten voor alle investeringen al uitgebreid met 10% onvoorzien, behalve voor onderwijshuisvesting. Het college heeft toegezegd hier voor onderwijshuisvesting in de 2e VGR op terug te komen. Dit resulteert in een totaalbedrag van € 5.929.000. Hieronder de uitsplitsing: IHP Hoeksteen renovatie + kinderopvang € 809.000 IHP Calvijn + Christal renovatie + kinderopvang € 413.000 IHP het Anker renovatie + kinderopvang € 335.000 IHP VOS renovatie € 608.000 IHP de Singel renovatie € 40.000 IHP Palet Holy uitbr. Renovatie en kinderopvang € 401.000 IHP Samen Wijs, nieuwbouw en kinderopvang € 648.000 (v)mbo Campus € 2.675.000
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 9 0
Kapitaallasten: rente
Zie inleiding voor de toelichting. 2
Kapitaallasten: afschrijvingen
Zie inleiding voor de toelichting. 7