| 3. Groen en Milieu | |||||
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 1e | Prognose |
| (x € 1.000) | VGR 2021 | 2021 | |||
| 0.5 Treasury | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.537 | 53 | -6.484 | -801 | -7.285 |
| 7.2 Riolering | 5.796 | 6.158 | 361 | 0 | 361 |
| 7.3 Afval | 9.981 | 12.508 | 2.527 | -381 | 2.146 |
| 7.4 Milieubeheer | 2.203 | 0 | -2.203 | -99 | -2.303 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 822 | 771 | -52 | 0 | -52 |
| 0.10 Mutaties reserves | 24 | 0 | -24 | 801 | 777 |
| Totaal | 25.363 | 19.599 | -5.764 | -480 | -6.245 |
3. Groen en milieu
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden| Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu | Voordeel | Nadeel | |
| Taakveld Riolering | |||
| Project OAS sluiten overlaten | |||
| Er worden in het land steeds vaker afvalwaterakkoorden gesloten tussen waterschappen en gemeenten. In deze akkoorden wordenonder meer eenmalige samenwerkingsprojecten zoals optimalisatiestudies van het afvalwatersysteem (OAS) opgezet. Dit project valt hieronder en zorgt voor het terugdringen van rioolvreemd water op de RWZI De Groote Lucht door overlaten waarbij oppervlaktewater overstort in het riool) te sluiten. Van het Hoogheemraadschap is hiervoor een bijdrage ontvangen van € 89.250. Dit bedrag zal besteed worden aan dit project. | 89 | 89 | |
| Taakveld Afval | 381 | ||
| * Extra kosten afvalverwerking Irado (huishoudelijk afval) | |||
| Volgens de ontvangen begroting van Irado zijn de verwachte extra kosten voor afvalwerking i.v.m. corona € 381.123 in 2021. Hiervan wordt € 120.000 gedekt via de coronacompensatiepakket van het Rijk (Zie programma 10 Financiën Taakveld Algemene uitkering. Het overige komt ten laste van het saldo van de 1ste VGR 2021. | 381 | ||
| Taakveld Milieubeheer | 99 | ||
| Uitvoeringsbudget Duurzaamheid | |||
| Overheveling van het budget van programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie. | 99 | ||
| Taakveld Openbaar groen | 801 | ||
| Herplant Bomen Rijkswaterstaat | |||
| In 2021 zal worden overgegaan tot het herplanten van bomen in verband met de aanleg van de Blankenburgtunnel. De kosten worden voorlopig geraamd op € 159.500, welke volledig worden gedekt door een bijdrage vanuit Rijkswaterstaat. Inmiddels is hiervoor een voorschot ontvangen van € 85.592, welke op de balans is geplaatst. | 160 | 160 | |
| Liquidatiegelden recreatieschap tbv BBV | |||
| In 2019 is er een bedrag van € 853.000 ontvangen als zijnde liquidatiegelden van het voormalige recreatieschap Midden-Delfland. Daarbij is de bestuurlijke afspraak dat de gemeente Vlaardingen deze middelen inzet voor realisatie van twee projecten nabij de aanleg Blankenburgverbinding. Bij de resultaatbestemming van 2019 is voorgesteld dit bedrag te bestemmen voor recreatieve projecten. In 2020 is er € 51.760 van dit bedrag uitgegeven. We stellen voor het restant van € 801.239 uit de reserve te onttrekken. De planning is om het restant te besteden in 2021. | 801 | ||
| * Coronakosten worden niet gedekt via de (voorziening) afvalstoffenheffing aangezien deze kosten (gedeeltelijk) gedekt worden door het Rijk en niet doorberekend worden in het tarief van de afvalstoffenheffing. | |||
Actualisatie reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningen| Actualisatie reserves en voorzieningen programma Groen en milieu | Voordeel | Nadeel |
| Taakveld Mutaties reserves | 801 | |
| Onttrekking uit de reserve resultaatbestemming van € 801.239 vanwege besteding liquidatiegelden recreatieschap. | 801 | |
Actualisatie verbonden partijen
Terug naar navigatie - Actualisatie verbonden partijen- NV Irado
- Evides
- DCMR Milieudienst Rijnmond
Herstelplan
Terug naar navigatie - HerstelplanHet programma Groen en Milieu speelt niet direct rol bij het realiseren van het herstelplan. In dit programma is rapporteren over de voortgang van thema’s uit het herstelplan dan ook niet aan de orde.
Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen
Terug naar navigatie - Stand van zaken (groene lijst) ombuigingenIn de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen. De voorstellen zijn dus verwerkt in de begroting. Onderstaand informeren wij u over de inhoudelijke stand van zaken betreffende ombuigingen binnen dit programma. We hebben de volgnummering aangehouden van de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024.
| Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen | ||
| Nr | Ombuiging | Stand van zaken |
| 98 | Heemtuin niet openhouden of privatiseren | Conform planning |
| 104 | Verhoging begraafrechten naar kostendekkend tarief | De tarieven zijn verhoogd. Hierbij is gekeken naar onze concurrentiepositie in de regio en is er gekeken naar de hoogte om het kostendekkend te krijgen. |
| 106 | Meldingen openbare ruimte verminderen, serviceniveau verlagen | Gerealiseerd |
| 107b | Inzetten op verwijdering van zwerfafval | Conform planning |
| 108 | Kinderboerderij subsidie stopzetten | In onderzoek |
Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen
Terug naar navigatie - Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingenIn de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze heeft voorstellen heeft u destijds aangenomen. Ook was er toen sprake van ombuigingsvoorstellen die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.