4. Verkeer en mobiliteit | 1e Voortgangsrapportage 2021

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
(x € 1.000)				VGR 2021	2021
0.63 Parkeerbelasting	0	2.561	2.561	0	2.561
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.239	0	-1.239	0	-1.239
2.1 Verkeer en vervoer	11.354	76	-11.277	-107	-11.384
2.2 Parkeren	448	21	-427	0	-427
2.4 Economische havens en waterwegen	59	27	-32	0	-32
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	230	5	-225	0	-225
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal	13.330	2.690	-10.640	-107	-10.746

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en mobiliteit	Voordeel	Nadeel

Taakveld Verkeer en vervoer		107
Gladheidbestrijdingsplan 2021
Op 26 januari 2021 is het nieuwe Gladheidbestrijdingsplan 2021 vastgesteld. Hierin is ook besloten om de financiële consequenties ad € 49.000 per jaar te verantwoorden in de 1e voortgangsrapportage 2021. Zowel uit de werkelijke kosten van de afgelopen jaren als uit het nieuwe Gladheidsbestrijdingsplan blijkt dat er structureel € 49.000 budget bijgeraamd moet worden.		49
Extra onderhoud door vorstschade in de verhardingen
In 2021 is er een strenge winter geweest. Het heeft stevig gevroren en gesneeuwd in Nederland. Naast alle pret en mooie beelden die daar uit voortkomen, heeft het helaas ook schade veroorzaakt aan onze openbare ruimte. In Vlaardingen is ook schades aan de wegen (oa asfalt) ontstaan. Nu de sneeuw verdwenen is, is duidelijk geworden dat er schades zijn aan o.a. de Marathonweg, de Schiedamsedijk en in de Holy. Vanuit oogpunt van (verkeers)veiligheid kan reparatie niet wachten en is onderhoud noodzakelijk gebleken. Het herstel is niet voorzien in het reguliere onderhoudsbudget.		58

Actualisatie reserves en voorzieningen

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

Actualisatie verbonden partijen

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

Herstelplan

Het programma Verkeer en Mobiliteit speelt niet direct rol bij het realiseren van het herstelplan. In dit programma is rapporteren over de voortgang van thema’s uit het herstelplan dan ook niet aan de orde.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen. De voorstellen zijn dus verwerkt in de begroting. Onderstaand informeren wij u over de inhoudelijke stand van zaken betreffende ombuigingen binnen dit programma. We hebben de volgnummering aangehouden van de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen

Nr	Ombuiging	Stand van zaken
95	Onderhoudsniveau buitenruimte niet naar niveau B	Gerealiseerd
97	Metropolitane fietsroute	Gerealiseerd
102a	Verhogen tarief parkeren met € 0,20 per uur	Gerealiseerd
102b	Verhogen prijs bewoners- en bedrijfsparkeervergunningen met gemiddeld € 25	Gerealiseerd
102c	Uitbreiding gebied betaald parkeren, variant lange reguleertijd	Draagvlak onderzoek betaald parkeren loopt, de uitkomst wordt gedeeld. Wanneer blijkt dat er geen draagvlak is onder de bewoners, dan is bijstelling inkomsten noodzakelijk.
103	Vervallen budget programma mobiliteit	Gerealiseerd
109	Havengelden binnenhavens/recreatie kostendekkend maken	Gerealiseerd
112	Vrijval reserve Binnenstad & Parkeren, surplus boven de 500k	Gerealiseerd

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze heeft voorstellen heeft u destijds aangenomen. Ook was er toen sprake van ombuigingsvoorstellen die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.