8. Kunst en cultuur

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
8. Kunst en Cultuur
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
(x € 1.000) VGR 2021 2021
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.534 480 -3.054 -602 -3.656
5.4 Musea 1.743 25 -1.718 0 -1.718
5.5 Cultureel erfgoed 310 0 -310 0 -310
5.6 Media 1.975 203 -1.772 0 -1.772
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 73 0 -73 0 -73
0.10 Mutaties reserves 0 974 974 0 974
Totaal 7.635 1.682 -5.953 -602 -6.555

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur Voordeel Nadeel
Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 602
Rijksmiddelen OCW culturele sector
Vanuit de decembercirculaire 2020 is een decentralisatie-uitkering van € 602.298 beschikbaar gesteld voor de gemeente Vlaardingen om de culturele instellingen te ondersteunen. Deze uitkering is vrij besteedbaar en daarom betreft dit een budgettair neutrale wijziging van het programma Financiën naar het programma Kunst & Cultuur. 602

Herstelplan

Terug naar navigatie - Herstelplan

Het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed speelt niet direct een rol bij het realiseren van het herstelplan. In dit programma is rapporteren over de voortgang van thema’s uit het herstelplan dan ook niet aan de orde.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen

Terug naar navigatie - Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen. De voorstellen zijn dus verwerkt in de begroting. Onderstaand informeren wij u over de inhoudelijke stand van zaken betreffende ombuigingen binnen dit programma. We hebben de volgnummering aangehouden van de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen
Nr Ombuiging Stand van zaken
24 Subsidie verminderen van bibliotheek Afgerond
28 Vrijval reserve bibliotheek Afgerond
77 Energiepost festivals, evenementen, volksfeesten (doorberekenen aan organisaties) Dit is doorgevoerd. De energiekosten worden sinds dit jaar doorbelast aan de organisatoren van evenementen.
78 Energiepost Kunst in de openbare ruimte Doorgevoerd in de begroting.
87 Subsidies Culturele Voorzieningen De Raad heeft besloten om dit niet door te voeren bij de behandeling van de ombuigingen.
93 Binnenhalen (provinciale) subsidies Kunst, Cultuur en Erfgoed Dit is going-concern en gerealiseerd. Op het moment dat de mogelijkheid er is om via het Rijk provincies voor kunst en cultuur binnen te halen dan wordt hier actie op ondernomen.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

Terug naar navigatie - Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze heeft voorstellen heeft u destijds aangenomen. Ook was er toen sprake van ombuigingsvoorstellen die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Hieronder informeren wij u over de voortgang van het uitwerken van de ombuigingen op de oranje lijst. Het gaat in deze om de ombuigingen die horen bij het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed. We hebben de volgnummering aangehouden van de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen
Nr Ombuiging Verwachte afronding uitwerking voorstel Stand van zaken
75 Beiaardier uit dienst Q3 2021 Nota kunst en cultuur: oplevering Q3
80 Concentratie van archieven (Werken met een passief depot en een werkdepot) Q2 2021 In relatie met nummer 90 en 92, zie opmerking bij 92
81 Subsidie grote evenementen (= al vanaf 2021 met 40% verminderd i.v.m. coalitieakkoord) Q3 2021 Nota kunst en cultuur: oplevering Q3.
86 Versoberen voorzieningen inwoners Q3 2021 Nota kunst en cultuur: oplevering Q3
90 1 locatie Vlaardings erfgoed en kunst (alles onder 1 locatie brengen) eventueel met partners zoals bibliotheek, kade 40 Q2 2021 In relatie met nummer 80 en 92
91 Samenvoeging begrotingsposten KCE Zie toelichting Dit is geen ombuiging, maar een verbetering m.b.t. beheer van budgetten. Dit wordt gerealiseerd in de MJB 2022-2025.
92 Beheer, behoud en ontsluiting/ beleving erfgoed en kunst Q2 2021 In Q2 2021 wordt een plan opgesteld hoe dit traject gaat lopen.
94 Planaanpassing om kosten voor archeologisch onderzoek te vermijden Zie toelichting In onderzoek
117 Inventarisatie kunstbezit Q2 2021 Pilot taxatie is gedaan. Nu inventarisatie van de overige kunstwerken die in aanmerking kunnen komen voor verkoop