9. Sport e nrecreatie

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
9. Sport en Recreatie
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
(x € 1.000) VGR 2021 2021
0.5 Treasury 0 16 16 0 16
1.2 Openbare orde en veiligheid 70 0 -70 0 -70
2.3 Recreatieve havens 60 207 147 0 147
3.4 Economische havens 11 5 -5 0 -5
5.1 Sportbeleid en activering 2.510 0 -2.510 0 -2.510
5.2 Sportaccommodaties 2.461 663 -1.798 -210 -2.008
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.127 19 -1.108 0 -1.108
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Totaal 6.239 911 -5.328 -210 -5.538

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie Voordeel Nadeel
Taakveld Sportaccommodaties 210
Beheer sporthallen
Voor het onderhoud en beheer van de nieuwe sporthallen is per saldo € 210.000 nodig. Er is in de begroting geen rekening gehouden met de inzet van beheerders en de dotatie van het onderhoud van 1% van de stichtingskosten. Tegenover deze lasten staan deels inkomsten uit verhuur. In het herstelplan zijn bedragen opgenomen vanuit het rapport Weterings hier werd uitgegaan van € 270.000. De sporthal aan de Claudius Civiluslaan is nog niet klaar, tot die tijd worden de kosten voor het beheer van de Westwijkhal uit de nieuwe beheerbudgetten gedekt. 210

Herstelplan

Terug naar navigatie - Herstelplan

Het programma Sport en Recreatie speelt niet direct een rol bij de inhoudelijke realisatie van het herstelplan. In dit programma is rapporteren over de voortgang van thema’s uit het herstelplan dan ook niet aan de orde.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen

Terug naar navigatie - Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen. De voorstellen zijn dus verwerkt in de begroting. Onderstaand informeren wij u over de inhoudelijke stand van zaken betreffende ombuigingen binnen dit programma. We hebben in de tabel hieronder de volgnummering aangehouden van de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen
Nr Ombuiging Stand van zaken
31 JOGG Gerealiseerd voor 2021
33a Sportstimulering Gerealiseerd
35 Vastgoed Sport Het onderzoek naar verzelfstandiging wordt eind 2021 geactualiseerd. Tot die tijd wordt eerst de basis op orde gebracht (tarieven, beleid en afspraken) rondom de accommodaties bewegingsonderwijs.
38 Eenmalige vrijval reserve sportstimulering Gerealiseerd
40 Volkstuinen Gerealiseerd

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

Terug naar navigatie - Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze heeft voorstellen heeft u destijds aangenomen. Ook was er toen sprake van ombuigingsvoorstellen die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. We hebben de volgnummering aangehouden van de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen
Nr Ombuiging Verwachte afronding uitwerking voorstel Stand van zaken
29 Subsidie zwembad (i.r.t. lening) Q4 2021 Ombuigingen zoals voorgesteld in de ombuigingsvoorstellen voor het zwembad zijn niet realiseerbaar. Bezuinigen op het zwembad of zwemactiviteiten heeft direct gevolgen voor de exploitatie van zwembad de Kulk en mogelijk sluiting van het zwembad tot gevolg.
30 Zwembadactiviteiten Q4 2021 Het bestuur van de Kulk heeft onlangs de gemeenteraad uitgenodigd voor een toelichting op de huidige situatie en scenario’s op de toekomst. Deze scenario’s zijn de volgende: 1. Volledige renovatie van het huidige zwembad, 2. Nieuw duurzaam zwembad op een nieuwe locatie (bij voorkeur Broekpolder), 3. Samenwerking aangaan met de gemeente Schiedam en gezamenlijk een nieuwe zwemaccommodatie realiseren. Vanuit de gemeente kan nog een 4e optie ingebracht worden wat een combinatie van renovatie van het huidige zwembad met ontwikkeling van woningbouw op de huidige locatie is. Tegelijkertijd staat het zwembad onder financiële druk; door de coronacrisis is dit nog eens versneld. Het zwembad kan al niet meer volledig het onderhoud volgens het MJOP uitvoeren en kan het, als er niets verandert, nog maximaal 5 jaar volhouden. Daarom is via de kadernota een extra investering gevraagd om de financiële druk te verlichten. Dit geeft ruimte om de 4 scenario’s goed te onderzoeken. Verwachting is dat eind 2021 er een uitwerking klaar is.