9. Sport e nrecreatie

9. Sport en Recreatie
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
(x € 1.000)				VGR 2021	2021
0.5 Treasury	0	16	16	0	16
1.2 Openbare orde en veiligheid	70	0	-70	0	-70
2.3 Recreatieve havens	60	207	147	0	147
3.4 Economische havens	11	5	-5	0	-5
5.1 Sportbeleid en activering	2.510	0	-2.510	0	-2.510
5.2 Sportaccommodaties	2.461	663	-1.798	-210	-2.008
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.127	19	-1.108	0	-1.108
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal	6.239	911	-5.328	-210	-5.538

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie	Voordeel	Nadeel
Taakveld Sportaccommodaties		210
Beheer sporthallen
Voor het onderhoud en beheer van de nieuwe sporthallen is per saldo € 210.000 nodig. Er is in de begroting geen rekening gehouden met de inzet van beheerders en de dotatie van het onderhoud van 1% van de stichtingskosten. Tegenover deze lasten staan deels inkomsten uit verhuur. In het herstelplan zijn bedragen opgenomen vanuit het rapport Weterings hier werd uitgegaan van € 270.000. De sporthal aan de Claudius Civiluslaan is nog niet klaar, tot die tijd worden de kosten voor het beheer van de Westwijkhal uit de nieuwe beheerbudgetten gedekt.		210

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

• Recreatieschap Midden-Delfland
• Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Het programma Sport en Recreatie speelt niet direct een rol bij de inhoudelijke realisatie van het herstelplan. In dit programma is rapporteren over de voortgang van thema’s uit het herstelplan dan ook niet aan de orde.

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen. De voorstellen zijn dus verwerkt in de begroting. Onderstaand informeren wij u over de inhoudelijke stand van zaken betreffende ombuigingen binnen dit programma. We hebben in de tabel hieronder de volgnummering aangehouden van de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen
Nr	Ombuiging	Stand van zaken
31	JOGG	Gerealiseerd voor 2021
33a	Sportstimulering	Gerealiseerd
35	Vastgoed Sport	Het onderzoek naar verzelfstandiging wordt eind 2021 geactualiseerd. Tot die tijd wordt eerst de basis op orde gebracht (tarieven, beleid en afspraken) rondom de accommodaties bewegingsonderwijs.
38	Eenmalige vrijval reserve sportstimulering	Gerealiseerd
40	Volkstuinen	Gerealiseerd

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze heeft voorstellen heeft u destijds aangenomen. Ook was er toen sprake van ombuigingsvoorstellen die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. We hebben de volgnummering aangehouden van de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen
Nr	Ombuiging	Verwachte afronding uitwerking voorstel	Stand van zaken
29	Subsidie zwembad (i.r.t. lening)	Q4 2021	Ombuigingen zoals voorgesteld in de ombuigingsvoorstellen voor het zwembad zijn niet realiseerbaar. Bezuinigen op het zwembad of zwemactiviteiten heeft direct gevolgen voor de exploitatie van zwembad de Kulk en mogelijk sluiting van het zwembad tot gevolg.
30	Zwembadactiviteiten	Q4 2021	Het bestuur van de Kulk heeft onlangs de gemeenteraad uitgenodigd voor een toelichting op de huidige situatie en scenario’s op de toekomst. Deze scenario’s zijn de volgende: 1. Volledige renovatie van het huidige zwembad, 2. Nieuw duurzaam zwembad op een nieuwe locatie (bij voorkeur Broekpolder), 3. Samenwerking aangaan met de gemeente Schiedam en gezamenlijk een nieuwe zwemaccommodatie realiseren. Vanuit de gemeente kan nog een 4e optie ingebracht worden wat een combinatie van renovatie van het huidige zwembad met ontwikkeling van woningbouw op de huidige locatie is. Tegelijkertijd staat het zwembad onder financiële druk; door de coronacrisis is dit nog eens versneld. Het zwembad kan al niet meer volledig het onderhoud volgens het MJOP uitvoeren en kan het, als er niets verandert, nog maximaal 5 jaar volhouden. Daarom is via de kadernota een extra investering gevraagd om de financiële druk te verlichten. Dit geeft ruimte om de 4 scenario’s goed te onderzoeken. Verwachting is dat eind 2021 er een uitwerking klaar is.