| 6. Onderwijs, Economie en Haven | |||||
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 1e | Prognose |
| (x € 1.000) | VGR 2021 | 2021 | |||
| 2.3 Recreatieve havens | 890 | 101 | -789 | 0 | -789 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 1.143 | 1.059 | -84 | 0 | -84 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 2.042 | 608 | -1.434 | 0 | -1.434 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 31 | 0 | -31 | 0 | -31 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 681 | 6 | -675 | 0 | -675 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 4.344 | 292 | -4.052 | 0 | -4.052 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.281 | 4.487 | -1.793 | -563 | -2.357 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 780 | 235 | -544 | 0 | -544 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 16.192 | 6.789 | -9.403 | -563 | -9.967 |
6. Onderwijs, economie en haven
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden| Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven | Voordeel | Nadeel |
| Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 563 | |
| Onderwijsachterstandenbeleid | ||
| Conform de laatste beschikking voor OAB ontvangt Vlaardingen € 452.950 meer dan geraamd. Zowel de lasten als de baten zijn vanaf 2020 inzichtelijk op de exploitatie. Daartoe worden de budgetten bijgesteld. | 453 | 453 |
| Verschuiving budget Leerrecht | ||
| Verschuiving van het budget van taakveld overhead op programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie naar dit taakveld. | 584 | 1.082 |
| Inkomsten Gemeente Rotterdam | ||
| We ontvangen € 65.000 minder baten voor dit taakveld van de gemeente Rotterdam. | 65 | |
Actualisatie reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningenActualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.
Actualisatie verbonden partijen
Terug naar navigatie - Actualisatie verbonden partijenBinnen dit programma zijn geen verbonden partijen.
Herstelplan
Terug naar navigatie - HerstelplanHet programma Onderwijs, Economie en Haven speelt een grote rol bij het realiseren van het herstelplan. In dit programma rapporteren we dan ook over de voortgang van thema’s uit het herstelplan.
Onderstaand treft u de stand van zaken van de thema’s waarin vanuit het herstelplanonderwerp Onderwijs op wordt ingezet, te weten:
- Voldoende, goede en gezonde schoolgebouwen voor alle kinderen. Daarnaast willen we een
zo efficiënt mogelijk gebruik van schoolgebouwen door het onderzoeken van mogelijkheden
met schoolbesturen over het multifunctioneel gebruik van lokalen en ruimtes buiten schooltijd
door maatschappelijke organisaties. - We willen de ondersteuningsstructuur op scholen en in wijken verbeteren.
- We hebben de ambitie om MBO-stad te worden.
| HERSTELPLAN | ||
| Dashboard voortgang | ||
| Groen | Loopt op schema of afgerond | |
| Oranje | Project loopt niet geheel op schema (qua tijd, financiën, capaciteit bijv.). Aandacht gevraagd om schema weer haalbaar te maken. | |
| Rood | Er zijn problemen in het project, interventie gevraagd | |
| Acties | Voortgang | Toelichting |
| Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan (IHP) | Hiermee voldoet de gemeente Vlaardingen aan de wettelijke plicht zorg te dragen voor voldoende, goede en gezonde schoolgebouwen. | |
| Uitvoeren IHP | Het IHP is op 13 juli 2020 door de schoolbesturen ondertekend. De aanbesteding vindt plaats in 2021. Uitvoering planning maatregelen: 2021 – 2022 met een uitloop naar 2023. | |
| Opstellen projectplannen voor de in 2022 door de scholen uit te voeren projecten. | Drie PO schoolbesturen hebben samen één adviesbureau ingehuurd. In overleg met dit bureau worden de projectplannen opgesteld, waarbij het adviesbureau het bouwheerschap uitvoert namens de schoolbesturen. | |
| Versterken wijkfunctie en sociale structuur | Door de ruimte in schoolgebouwen tijdens en na schooltijd beter te benutten, door het inhuizen van maatschappelijke organisaties, wordt de wijkfunctie en sociale structuur versterkt. Bovendien levert dit een efficiënter gebruik van schoolgebouwen op. | |
| In het Lokaal Educatief Overleg (LEA) worden de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik van schoolgebouwen verkend met schoolbesturen en samenwerkings-partners (o.a. Minters, Jeugdhulp) | Concept plan voor deze maatregel is opgesteld op basis van bijeenkomst met meerdere partijen uit Vlaardingen. Momenteel wordt dit concept plan bewerkt met als doel meer focus aan te brengen en de verbinding met andere maatregelen in het kader van het uitvoeringsplan 2021 te versterken. Het concept plan wordt binnenkort ter bespreking voorgelegd aan de schoolbesturen. | |
| Zorg Innovatie Academie (ZIA) | Vlaardingen zet zich op de kaart als MBO-stad voor zorgopleidingen. Deze ambitie sluit aan op de opleidingsbehoefte van Vlaardingse jongeren en de vraag naar arbeidskrachten in de zorg. De mogelijkheid om een MBO-opleiding te kunnen volgen in de stad waar je woont, draagt bij aan de leefbaarheid. In samenwerking met onderwijs en zorgpartijen heeft Vlaardingen mede het initiatief genomen om in samenwerking met Maassluis en Schiedam te komen tot een Zorg Innovatie Academie (ZIA). De Zorg Innovatie Academie betreft een open samenwerkingsverband gericht op een breed zorgconcept, waar derden in kunnen participeren. | |
| Regisseren en coördineren opzet van ZIA | De ZIA heeft vertraging opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Het alleen via de digitale weg opbouwen van vertrouwen kost meer tijd. In februari was de bestuurlijke start van de ZIA en eind maart zijn voor het eerst alle beleidsmedewerkers van de partners bij elkaar gekomen. De komende tijd wordt het concept plan van aanpak samen met de partners, verder uitgewerkt. Focuspunten zijn in eerste instantie onderwijs & arbeidsmarkt enerzijds en wonen & welzijn anderzijds. | |
| In juli 2020 is een pre-intentieverklaring getekend met 7 v/d 9 partijen. Daarna zijn Schiedam en Maassluis aangesloten en ook de Hogeschool Rotterdam is aangesloten. Totaal zijn er nu dus 10 partners. | ||
Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen
Terug naar navigatie - Stand van zaken (groene lijst) ombuigingenIn de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze heeft voorstellen heeft u destijds aangenomen. De voorstellen zijn dus verwerkt in de begroting. Onderstaand informeren wij u over de inhoudelijke stand van zaken betreffende ombuigingen binnen dit programma.
| Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen | ||
| Nr | Ombuiging | Stand van zaken |
| 36 | Bovenwettelijke peuterspeelzalen Onderwijs | Gerealiseerd |
| 43 | Een jaar uitstellen van duurzaamheidsmaatregelen in het kader van het Integraal Huisvestingsplan | Gerealiseerd |
Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen
Terug naar navigatie - Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingenIn de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen. Ook was er toen sprake van ombuigingsvoorstellen die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.
| Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen | |||
| Nr | Ombuiging | Verwachte afronding uitwerking voorstel | Stand van zaken |
| 41 | Versoberen leerlingenvervoer (RMC) | Gesprekken over de nieuwe aanbesteding worden in juni a.s. opgestart. Contracten lopen tot 1 augustus 2022. Leerlingenvervoer wordt meegenomen in de gesprekken die lopen over het opzetten van een vervoersloket gemeente/ MVS-breed. Daaruit zijn nog geen concrete afspraken gekomen voor wat betreft leerlingenvervoer. | Deze ombuiging wordt meegenomen in het kader van de maatregel reductie kosten vervoer van het uitvoeringsplan 2021. |