2. Veiligheid en handhaving

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma's
2. Veiligheid en Handhaving
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2022 2022
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.607 0 -5.607 -507 -6.114
1.2 Openbare orde en veiligheid 3.958 441 -3.517 0 -3.517
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 16 0 -16 0 -16
8.3 Wonen en bouwen 2.639 1.368 -1.271 0 -1.271
0.10 Mutaties reserves 0 30 30 0 30
Totaal 12.220 1.839 -10.381 -507 -10.888

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Veiligheid en handhaving Voordeel Nadeel
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 507
1ste begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Als gevolg van het definitieve inwonersaantal per 1 januari 2021 stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 38.500,- in 2022. Daarnaast stijgt de bijdrage van de DVO+ taken met € 56.250 (wijkbrandweerman). Daarmee komt de totale bijdrage van de gemeente Vlaardingen uit op € 5.696.834. Conform eerdere raadsbesluit over de 1ste begrotingswijzing van de Veiligheidsregio worden de financiële consequenties van deze wijziging verwerkt in de 2e voortgangsrapportage 2022. In het zelfde raadsvoorstel is ook aangegeven dat in verband met de nieuwe kostenverdeelsystematiek vanaf 2023 voor de gemeenten met een fixatiebedrag van FLO een afrekening plaats zal vinden per 31-12-2022. Voor gemeente Vlaardingen bedraagt de afrekening € 412.056. Deze afrekening moet ook verantwoord worden in het jaar 2022. Het budget voor de afrekening is in de gemeentebegroting opgenomen in het jaar 2023. Met de 2e voortgangsrapportage 2022 wordt dit hersteld. 507
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) gelden
In 2022 ontvangt de gemeente € 59.000 van het Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) voor het uitvoeren van een onderzoek naar hoe de meldingsbereidheid van inwoners en ondernemers van Vlaardingen vergroot kan worden. Ook zal er een communicatiecampagne worden uitgevoerd. Aangezien er een bestedingsverplichting zit aan dit bedrag, heeft deze mutatie geen budgettair effect op het begrotingssaldo. 59 59
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

Terug naar navigatie - Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.