4. Verkeer en mobiliteit

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2022 2022
0.63 Parkeerbelasting 0 2.598 2.598 88 2.687
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.209 0 -1.209 74 -1.135
2.1 Verkeer en vervoer 12.413 78 -12.335 1.235 -11.100
2.2 Parkeren 462 21 -441 52 -389
2.4 Economische havens en waterwegen 34 0 -34 0 -34
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 198 5 -193 4 -189
8.1 Ruimtelijke ordening 577 0 -577 0 -577
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Totaal 14.893 2.702 -12.191 1.453 -10.737

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en mobiliteit Voordeel Nadeel
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting 88
Opbrengsten parkeren
De inkomsten van parkeervergunningen zijn structureel ongeveer € 88.000 hoger dan geraamd door de tariefsverhoging in 2021. Aangezien is gebleken dat het aantal vergunningen niet afneemt ondanks de tariefsverhoging is het voorstel om deze structurele extra inkomsten op te nemen in de begroting. 88
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 74
Budget evenementen Wijkbeheer
Door de flinke toename evenementen en de daarbij aangescherpte veiligheidsmaatregelen zoals extra wegafzettingen, inhuur derde partijen m.b.t. verkeersplannen e.d. is het huidige budget niet meer toereikend. Er is een trend te zien dat de kosten voor evenementen structureel € 15.000 hoger zijn. Daarnaast moest er in 2022 een elektriciteit kast vervangen worden waar de organisatoren van evenementen hun apparaten op kunnen aansluiten. De kosten hiervan bedragen eenmalig € 10.000. 25
Kosten parkeren
Naast de structurele extra inkomsten, moet het budget voor onderhoud van de parkeerautomaten € 40.000 per jaar verhoogd worden. Dit komt met name omdat onderdelen voor onderhoud in de afgelopen jaren duurder zijn geworden. Echter kan dit bedrag volledig gedekt worden vanuit de stelpost prijs-en looncompensatie, zie hiervoor de begrotingsafwijking ‘vrijval stelpost loon- en prijscompensatie’ op programma 10. Ook houden we rekening met extra kosten door vandalisme (zo zijn de afgelopen periode betaalterminals door lijm vernield). Daarnaast zullen de kosten in 2022 € 138.000 lager uitvallen omdat een aantal projecten vertraging oploopt, waaronder het digitaliseren van het vignet voor de parkeervergunning en het inrichten van extra Stop & Stop parkeerplaatsen. 99
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 1.235
Leasebudget tractie Wijkbekeer
In de begroting was rekening gehouden met leasekosten van bedrijfswagen vanaf 1 januari 2022. Door de lange looptijd van offertes is per juli 2022 overgegaan op lease waardoor de leasekosten ook lager uitvallen dan geraamd. Dit levert incidenteel een voordeel op van € 66.400 voor 2022. 66
Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving
Zie inleiding voor de toelichting. 1.169
Vergoeding glasvezelnetwerk
Eind vorig jaar is de samenwerkingsovereenkomst met NEM/KPN getekend voor de aanleg van glasvezelnetwerk in Vlaardingen. Conform deze overeenkomst is NEM/KPN bij start van de werkzaamheden 50% van de afgesproken vergoeding (€ 600.000) verschuldigd aan de gemeente. Dit bedrag betreft vooruit ontvangen vergoeding voor de kosten van externe toezicht en projectleiding die de gemeente gedurende het project zal moeten maken. KPN is voornemens om 9 december 2022 te starten met de werkzaamheden. Dat betekent dat de vergoeding van € 600.000 dit jaar zal worden ontvangen. Vanwege het specifieke karakter van de aanleg wordt deze vergoeding van € 600.000 op de balans gereserveerd als dekking voor extra tijdelijke gemeentelijke coördinatietaken gedurende de looptijd van de SOK. 600 600
Taakveld 2.2 Parkeren 52
Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving
Zie inleiding voor de toelichting. 52
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 0
Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving
Zie inleiding voor de toelichting. 0
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4 0
Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving
Zie inleiding voor de toelichting. 4

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

Terug naar navigatie - Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.