6. Onderwijs, economie en haven

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2022 2022
2.3 Recreatieve havens 910 103 -807 0 -807
2.4 Economische havens en waterwegen 1.187 912 -275 90 -185
3.1 Economische ontwikkeling 2.821 509 -2.312 948 -1.364
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 32 4 -28 0 -28
4.1 Openbaar basisonderwijs 689 6 -682 -6 -689
4.2 Onderwijshuisvesting 4.464 296 -4.168 -164 -4.332
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 8.401 5.987 -2.413 -239 -2.652
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 760 0 -760 180 -581
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Totaal 19.264 7.818 -11.446 809 -10.638

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven Voordeel Nadeel
Taakveld 2.3 Recreatieve havens
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 90
Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving
Zie inleiding voor de toelichting. 90
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 948
Lagere verhuuropbrengsten
De afgelopen jaren zijn de huuropbrengsten van het eerste kwartaal van een jaar abusievelijk geboekt ten gunste van het boekjaar daarvoor. Dit is niet volgens de regels van de BBV. Om dit voor de toekomst te corrigeren zal eenmalig een inhaalslag gemaakt moeten worden. De inhaalslag houdt in dat we dit jaar een kwartaal opbrengsten missen, want het 1e kwartaal 2022 is reeds in 2021 verantwoord. De huuropbrengsten zullen hierdoor voor 2022  ca. € 299.000 lager zijn  dan geraamd. 13
Opbrengst verkopen Wiardi Beckmansingel
Als onderdeel van de bouw van de sporthal in de Westwijk is er een commerciële strip gebouwd, waarvan een deel de verkoopopbrengst ten gunste van het krediet van de sporthal zou worden gebracht. In 2021 is het benodigde bedrag door de verkoop van een aantal units aan de Wiardi Beckmansingel reeds gehaald en is het krediet voor de sporthal afgesloten. De verkoop van de Wiardi Beckmansingel 4 b t/m d komt daardoor ten gunste van het resultaat. Dit levert een voordeel op van € 660.000. 660
Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving
Zie inleiding voor de toelichting. 69
Vlaardingen MBO-stad
In verband met de overheveling van taken van economische zaken naar onderwijs, dient een administratieve wijziging opgesteld (wijziging van taakveld) te worden die binnen het programma Onderwijs, economie en havens valt. 231
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs 6
Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving
Zie inleiding voor de toelichting. 0
Overige mutaties
Niet nader toe te lichten. 6
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 164
Lagere verhuuropbrengsten
Zie programma Onderwijs, economie en haven, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 34
Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving
Zie inleiding voor de toelichting. 130
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 239
Decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne
Deze uitkering is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt. De uitkering is voor de periode 1 maart 2022 tot 16 juli 2023. 24
Overige mutaties
Niet nader toe te lichten. 16
Vlaardingen MBO-stad
Zie taakveld 3.1 Economische ontwikkeling binnen dit programma. 231
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 180
Toezicht kinderopvang
In 2022 is er budget van circa € 55.000 dat niet meer besteed wordt aan het toezicht op kinderopvangorganisaties. Daarnaast is vanuit de GGD over 2021 nog € 50.000 ontvangen als gevolg van minder inzet in dat jaar. 105
Subsidie peuterspeelzalen
Er is nog € 75.000 ruimte in het peuterspeelzaalbudget dat niet meer wordt besteed. Aanvullende subsidies voor 2022 zijn verstrekt optaakveld 4.3 conform de regelgeving binnen onderwijsachterstandenbeleid. 75
Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving
Zie inleiding voor de toelichting. 0

Bijzonderheden

Terug naar navigatie - Bijzonderheden

Programma Binnenstad
Het Programma Levendige Binnenstad 2030 (PLB) is in maart 2020 door de gemeenteraad vastgesteld met als doel de binnenstad structureel economisch en functioneel weer aantrekkelijk en levendig te maken, in samenwerking met stakeholders als ondernemers en vastgoedeigenaren. De uitdaging ligt in het activeren van de markt om haar verantwoordelijkheid zo goed mogelijk op te pakken. Vanwege de coronapandemie en de coronamaatregelen is deze uitdaging flink gestagneerd. Daarnaast heeft de gemeenteraad met het vaststellen van de voorjaarsnota 2022 voor de komende jaren een flinke impuls gegeven en daarbij behorende middelen vrij gemaakt, die bij vaststelling van de meerjarenbegroting 2023-2026 beschikbaar in november 2022 komen. Inmiddels komt de uitvoering van het programma op stoom. Dit heeft wel tot gevolg dat niet alle beschikbare middelen dit jaar uitgegeven zullen worden en waar wel dit jaar verplichtingen zijn of worden aangegaan en deels in 2023 uitgegeven zullen worden. Om de voortgang van de uitvoering van dit stadsprogramma niet in gevaar te brengen, wordt voorgesteld om eventuele resterende middelen van dit jaar over te hevelen naar 2023. 

 

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

Terug naar navigatie - Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’.  Over een aantal van deze ombuigingen is bij de 1ste Voortgangsrapportage 2021 besloten om deze niet verder te onderzoeken. In onderstaande tabel treft u een stand van zaken van de resterende potentiële ombuigingen binnen dit programma.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen
Nr Ombuiging Verwachte afronding uitwerking voorstel Stand van zaken
41 Versoberen leerlingenvervoer De planning sluit aan op de nieuwe jeugdhulp. De acties voor deze ombuiging zijn in gang gezet. De nieuwe aanbesteding in MVS verband voor Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer 2022 is per 1 augustus 2022 gestart. De inzet is passend en zo efficiënt mogelijk vervoer. Er is nog geen prognose te maken van de mogelijke besparing. Daarnaast is de verordening ‘Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer gemeente Vlaardingen 2020’ herschreven met aanscherping van de regels. De concept verordening zit momenteel in de inspraak en adviesprocedure. Het leerlingvervoer en jeugdhulpvervoer maakt vanaf 2023 onderdeel uit van het vervoersloket. De verwachting is dat het vervoerloket tot meer efficiency en kostenbesparing leid. Ten slotte blijven we inzetten op meer inzet van ouders in het vervoer bij de nieuwe aanvragen leerlingenvervoer schooljaar 2022- 2023. Ook is voor dit schooljaar 10 trainingen voor jongeren bij “MEE op weg” ingekocht om zelfstandig met het OV naar school te leren gaan.