9. Sport en recreatie

9. Sport en Recreatie
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 2e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2022	2022
0.5 Treasury	0	16	16	-11	5
1.2 Openbare orde en veiligheid	222	0	-222	0	-222
2.3 Recreatieve havens	66	210	145	-49	96
3.4 Economische havens	11	5	-6	0	-6
5.1 Sportbeleid en activering	2.835	0	-2.835	0	-2.835
5.2 Sportaccommodaties	3.028	673	-2.355	492	-1.863
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.091	0	-1.091	0	-1.091
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal	7.252	905	-6.348	433	-5.915

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie	Voordeel	Nadeel
Taakveld 0.5 Treasury		11
Overige mutaties
Niet nader toe te lichten.		11
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 2.3 Recreatieve havens		49
Lagere verhuuropbrengsten
Zie programma Onderwijs, economie en haven, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.		49
Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving
Zie inleiding voor de toelichting.		0
Taakveld 3.4 Economische havens
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	492
Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving
Zie inleiding voor de toelichting.	580
Lagere verhuuropbrengsten
Zie programma Onderwijs, economie en haven, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.		88
Krediet blaashal Westwijk
In juli 2022 is de Raad geïnformeerd over de hogere aanschafkosten van de blaashal in de Westwijk. Gezien de noodzaak en onuitstelbaarheid is ervoor gekozen om in de tweede voortgangsrapportage 2022 een dekkingsvoorstel voor de extra kapitaallasten op te nemen. Er is een extra investeringskrediet nodig van € 191.000. In deze voortgangsrapportage wordt het krediet opgehoogd naar € 441.000. Hiervan wordt € 127.000 gedekt door SPUK sport btw (€ 77.000) en Timpaan (€ 50.000). Er was reeds een krediet geraamd van € 250.000. De kapitaallasten ad € 7.000 worden vanaf 2023 structureel gedekt binnen dit taakveld door het aframen van een budget diverse kosten.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving
Zie inleiding voor de toelichting.		0

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

• Recreatieschap Midden-Delfland
• Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.