| 9. Sport en Recreatie | |||||
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 2e | Prognose |
| Bedragen (x € 1.000) | VGR 2022 | 2022 | |||
| 0.5 Treasury | 0 | 16 | 16 | -11 | 5 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 222 | 0 | -222 | 0 | -222 |
| 2.3 Recreatieve havens | 66 | 210 | 145 | -49 | 96 |
| 3.4 Economische havens | 11 | 5 | -6 | 0 | -6 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 2.835 | 0 | -2.835 | 0 | -2.835 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 3.028 | 673 | -2.355 | 492 | -1.863 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.091 | 0 | -1.091 | 0 | -1.091 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 7.252 | 905 | -6.348 | 433 | -5.915 |
9. Sport en recreatie
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden| Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie | Voordeel | Nadeel |
| Taakveld 0.5 Treasury | 11 | |
| Overige mutaties | ||
| Niet nader toe te lichten. | 11 | |
| Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. | ||
| Taakveld 2.3 Recreatieve havens | 49 | |
| Lagere verhuuropbrengsten | ||
| Zie programma Onderwijs, economie en haven, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling. | 49 | |
| Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving | ||
| Zie inleiding voor de toelichting. | 0 | |
| Taakveld 3.4 Economische havens | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. | ||
| Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. | ||
| Taakveld 5.2 Sportaccommodaties | 492 | |
| Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving | ||
| Zie inleiding voor de toelichting. | 580 | |
| Lagere verhuuropbrengsten | ||
| Zie programma Onderwijs, economie en haven, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling. | 88 | |
| Krediet blaashal Westwijk | ||
| In juli 2022 is de Raad geïnformeerd over de hogere aanschafkosten van de blaashal in de Westwijk. Gezien de noodzaak en onuitstelbaarheid is ervoor gekozen om in de tweede voortgangsrapportage 2022 een dekkingsvoorstel voor de extra kapitaallasten op te nemen. Er is een extra investeringskrediet nodig van € 191.000. In deze voortgangsrapportage wordt het krediet opgehoogd naar € 441.000. Hiervan wordt € 127.000 gedekt door SPUK sport btw (€ 77.000) en Timpaan (€ 50.000). Er was reeds een krediet geraamd van € 250.000. De kapitaallasten ad € 7.000 worden vanaf 2023 structureel gedekt binnen dit taakveld door het aframen van een budget diverse kosten. | ||
| Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||
| Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving | ||
| Zie inleiding voor de toelichting. | 0 |
Actualisatie investeringen
Terug naar navigatie - Actualisatie investeringenActualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.
Actualisatie reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningenActualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.
Actualisatie verbonden partijen
Terug naar navigatie - Actualisatie verbonden partijen- Recreatieschap Midden-Delfland
- Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Bijzonderheden
Terug naar navigatie - BijzonderhedenBinnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen
Terug naar navigatie - Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingenIn de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.