| 7. Sociaal domein | |||||
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 2e | Prognose |
| Bedragen (x € 1.000) | VGR 2022 | 2022 | |||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 25.471 | 19.211 | -6.260 | 646 | -5.614 |
| 6.2 Wijkteams | 6.597 | 72 | -6.525 | -700 | -7.225 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 44.072 | 37.064 | -7.007 | -2.376 | -9.384 |
| 6.4 Begeleide participatie | 96 | 0 | -96 | 0 | -96 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 24.884 | 240 | -24.644 | -1.386 | -26.029 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 97 | 0 | -97 | 0 | -97 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 23.405 | 0 | -23.405 | 1.033 | -22.371 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 9.798 | 34 | -9.764 | -715 | -10.478 |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 17.704 | 92 | -17.611 | 0 | -17.611 |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 15.759 | 0 | -15.759 | -193 | -15.952 |
| 7.1 Volksgezondheid | 582 | 0 | -582 | 0 | -582 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 1.047 | 1.047 | 167 | 1.214 |
| Totaal | 168.464 | 57.761 | -110.703 | -3.523 | -114.227 |
7. Sociaal Domein
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden| Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein | Voordeel | Nadeel |
| Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 646 | |
| Algemeen maatschappelijk werk | ||
| Op dit product binnen taakveld Samenkracht en burgerparticipatie zijn de subsidies aan het zogenoemde preventieve voorveld begroot. Gedurende het jaar is gebleken dat circa € 400.000 van dit budget op taakveld 6.2 Wijkteams hoort te staan. Dit wordt via deze voortgangsrapportage gecorrigeerd. | 400 | |
| Eenzaamheid ouderen | ||
| In 2022 is een plan opgesteld en vastgesteld door het college genaamd "verbinding in de stad" om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Hiervoor zijn coronamiddelen ontvangen van het Rijk die conform dit plan worden verdeeld over de periode 1-9-2022 tot 1-9-2024. | 136 | |
| Vrije ruimte | ||
| Op dit taakveld is nog circa € 140.000 vrije ruimte beschikbaar waar dit jaar geen bestedingsdoel meer voor is gevonden. In deze voortgangsrapportage kan de ruimte incidenteel vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. | 140 | |
| Lagere verhuuropbrengsten | ||
| Zie programma Onderwijs, economie en haven, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling. | 65 | |
| Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving | ||
| Zie inleiding voor de toelichting. | 35 | |
| Taakveld 6.2 Wijkteams | 700 | |
| Wijkteams | ||
| Op dit taakveld vind een verschuiving van € 400.000 plaats van taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie naar wijkteams. Daarnaast is er vanuit de extra middelen jeugd “arbitragemiddelen” op dit taakveld € 300.000 benut voor het wegwerken van de wachtlijsten in de GGZ. Deze arbitragemiddelen zijn op taakveld 6.72 geraamd en worden via deze voortgangsrapportage naar taakveld wijkteams verschoven. Ook hier een budgetneutrale verschuiving van middelen. | 700 | |
| Taakveld 6.3 Inkomensregeling | 2.376 | |
| BUIG-lasten | ||
| De lasten voor de uitkeringen m.b.t. de inkomensvoorziening BUIG en loonkostensubsidie worden conform de begroting van Stroomopwaarts met € 177.000 neerwaarts bijgesteld naar € 35.338.000. | 177 | |
| BUIG-baten | ||
| Het definitief macrobudget 2022 is € 425 miljoen lager dan het voorlopig macrobudget 2022 en € 364 miljoen lager dan het definitief macrobudget 2021. De bijstelling is het resultaat van de verwerking van de realisatiecijfers (volume en prijs) over 2021, nieuwe inzichten in de conjunctuur, effecten van rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling. Voor Vlaardingen betekent dit een negatieve bijstelling van € 337.503. Het budget is bijgesteld van van 37,0 miljoen naar 36,7 miljoen. | 338 | |
| Energietoeslag | ||
| Conform de septembercirculaire worden de middelen uit de meicirculaire met € 382.000 naar beneden bijgesteld door een onjuiste verdeling over gemeenten. Daarnaast ontvangt Vlaardingen in de septembercirculaire € 2.6 miljoen voor de verhoging van € 800 naar € 1.300 per huishouden. Per saldo worden de lasten op dit taakveld verhoogd met 2,2 miljoen, de baten in het gemeentefonds worden verantwoord op programma financien. | 2.229 | |
| Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving | ||
| Zie inleiding voor de toelichting. | 13 | |
| Taakveld 6.4 Begeleide participatie | ||
| Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving | ||
| Zie inleiding voor de toelichting. | 0 | |
| Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.386 | |
| Begrotingswijzigingen Stroomopwaarts | ||
| De tweede en derde begrotingswijziging van stroomopwaarts zijn nog niet in de gemeentelijke begroting verwerkt. Bijstelling van de lasten op dit taakveld is € 1,3 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het volgende: Middelen uit de decembercirculaire 2020 (€ 290.000) zijn in 2021 vrijgevallen in de algemene middelen en worden nu alsnog besteed door Stroomopwaarts. Daarnaast de CAO verhoging (€ 200.000) en een voor Vlaardingen negatieve bijstelling van de verdeelsleutel (€ 670.000), deze zijn overigens al verwerkt in de begroting 2023 van Stroomopwaarts. Tot slot nog enkele kleine mutaties waarmee de totaal hogere lasten op € 1,3 miljoen uitkomt. Deze incidentele stijging van de deelnemersbijdrage aan Stroomopwaarts wordt deels (€ 581.000) gedekt door een opgenomen stelpost re-integratie op programma financiën en het extra budget reintegratie uit de septembercirculaire 2022 (€ 48.000). Per saldo is het effect € 671.000. | 1.300 | |
| Asiel (inburgering) | ||
| In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk € 20, 40 en 30 miljoen. Voor Vlaardingen is dit resp. € 86.000, € 186.000 en € 148.000. Hiermee wordt de gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden. | 86 | |
| Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. | ||
| Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.033 | |
| Rogplus WMO | ||
| De begrotingswijziging van Rogplus levert een voordeel op van € 1.033.400. Dit wordt veroorzaakt door lagere vervoerskosten en het achterblijven van zorg door personeelstekorten. | 1.033 | |
| Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 715 | |
| Opstartkosten consortium jeugdhulp | ||
| Op 8 maart is besloten om alle opstartkosten voor het consortium jeugdhulp in 2022 beschikbaar te stellen. De totale kosten ad € 701.000 worden gedekt vanuit de stelpost sociaal domein. | 701 | |
| Loon- prijsbijstelling mvs-jeugdregio | ||
| Conform de begrotingswijziging van Rogplus, voor de uitvoering van het MVS jeugdmodel, wordt het budget voor 2023 structureel opgehoogd met de afgesproken loon- en prijscompensatie. Bij het opstellen van de begroting 2023 is een aanname gedaan welke is geactualiseerd en leidt tot een hogere bijdrage. | ||
| Mutatie taakstelling Herstelplan | ||
| Op dit taakveld is nog een taakstelling geraamd vanuit het herstelplan, gezien de kostenontwikkeling van de lokale en regionale jeugdhulp dient deze post van € 313.000 dit jaar te worden afgeraamd. Het nadeel kan worden opgevangen door de vrijvallende stelpost sociaal domein. | 313 | |
| Overheveling arbitrage middelen | ||
| Zie taakveld 6.2 Wijkteams op dit programma. | 300 | |
| Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. | ||
| Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 193 | |
| GRJR | ||
| Op dit taakveld is nog een taakstelling geraamd vanuit het herstelplan, Na de eerste begrotingswijziging van de GRJR blijkt dat deze taakstelling dit jaar niet wordt gerealiseerd en deze post van € 192.880 ten laste van het begrotingssaldo wordt gebracht. | 193 | |
| Taakveld 7.1 Volksgezondheid | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. |
Actualisatie investeringen
Terug naar navigatie - Actualisatie investeringenActualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.
Actualisatie reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningen| Actualisatie reserves en voorzieningen programma Sociaal domein | Voordeel | Nadeel |
| Taakveld 0.10 Mutaties reserves | 167 | |
| Reserve inburgering | ||
| Conform financieel beleid en het ontbreken van een specifiek bestedingsdoel kan deze reserve vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Alle activiteiten ten behoeve van het beleidsdoel inburgering worden binnen de huidige exploitatiebudgetten uitgevoerd waardoor het aanhouden van deze reserve niet meer nodig is. | 167 |
Actualisatie verbonden partijen
Terug naar navigatie - Actualisatie verbonden partijen- GGD Rotterdam-Rijnmond
- ROGplus NWN
- Stroomopwaarts
- Jeugdhulp Rijnmond
Bijzonderheden
Terug naar navigatie - BijzonderhedenMaatschappelijke opvang
Deze centrumtaak wordt volledig bekostigd uit de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang. In de septembercirculaire 2022 is opgenomen dat het budget wordt verlaagd door een mutatie in de aantallen. Vooralsnog is de prognose dat er nog circa € 40.000 ruimte over blijft binnen het budget.
Beschermd wonen
Op basis van de begrotingswijziging van Rogplus wordt de deelnemersbijdrage voor beschermd wonen met € 3.159.400 verlaagd. Volgens de huidige prognose blijft er van het beschikbare budget conform de integratie uitkering beschermd wonen circa € 5,0 miljoen over. Conform de afgesproken verdeelsleutel wordt het restantbudget bij de jaarrekening verdeeld over de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Vlaardingen heeft in de begroting 2022 reeds rekening gehouden dat het Vlaardings deel van de restantmiddelen circa € 1,5 miljoen zou bedragen. Op basis van de huidige inzichten zou dat € 2,0 miljoen worden. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het definitieve bedrag berekend.
Vrouwenopvang
De uitvoering van de centrumtaak vrouwenopvang vindt plaats binnen de decentralisatie uitkering vrouwenopvang. Conform de laatste prognose blijft er circa € 1,7 miljoen restantbudget te verdelen over de MVS-gemeenten conform de verdeelsleutel 2/2/1. Het definitieve bedrag wordt bij de jaarrekening 2022 berekend.
Bovenstaande toelichtingen op de drie centrumtaken betreffen slechts een winstwaarschuwing voor 2022 en nog geen financiële mutaties.
Winstwaarschuwing 2022 GRJR
"In de tweede bestuursrapportage 2022 van de GRJR wordt een jaareindeverwachting afgegeven van circa
€ 17,4 miljoen negatief. Er is nog niet bekend welk deel precies voor Vlaardingse rekening komt. Uitgaande van het huidige aandeel van het zorggebruik ad 5,9% kan Vlaardingen mogelijk rekenen op circa 1,0 miljoen. Het definitieve cijfer wordt in de jaarrekening verwerkt. "
Frictiekosten Minters
Momenteel zijn er gesprekken gaande met Minters over frictiekosten die verband houden met de overgang naar Skala/Mevis.
Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen
Terug naar navigatie - Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingenIn de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Voor de ombuigingsonderwerpen binnen dit programma hebben wij bij de 2e Voortgangsrapportage2022 moeten constateren, dat deze niet of nauwelijks besparingen zouden gaan opleveren. In deze gevallen heeft de raad ook besloten om de ombuigingen voor dit programma van de oranje lijst te halen.