8. Kunst en cultuur

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2022 2022
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4.407 487 -3.920 -524 -4.444
5.4 Musea 1.813 26 -1.788 0 -1.788
5.5 Cultureel erfgoed 351 0 -351 14 -337
5.6 Media 1.918 206 -1.712 -58 -1.770
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 74 0 -74 0 -74
0.10 Mutaties reserves 0 547 547 0 547
Totaal 8.563 1.265 -7.298 -568 -7.866

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur Voordeel Nadeel
Taakveld 3.4 Economische promotie
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 524
BTW-Labeling Stadsgehoorzaal en Bibliotheek
Bij een steekproefcontrole in het kader van ons convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst hebben wij geconstateerd dat de BTW-labels van zowel de bibliotheek als de stadsgehoorzaal niet juist waren vastgesteld. In beide gevallen is de BTW namelijk kostprijsverhogend, aangezien de Gemeente de panden niet met BTW verhuurd. Dit betekent dat de teruggevraagde BTW (middels BCF-opgaaf dan wel Btw-aangifte) voor de volgende bedragen gecorrigeerd moet worden : * Stadsgehoorzaal 2017 t/m 2021 € 500.500 * Bibliotheek 2020 en 2021 € 40.250 Daarnaast wordt vermoedelijk een boete en rentebedrag in rekening gebracht van € 85.000. Zie hiervoor programma 10 Financien, taakveld 0.5 Treasury. 501
Lagere verhuuropbrengsten
Zie programma Onderwijs, economie en haven, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling. 33
Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving
Zie inleiding voor de toelichting. 10
Taakveld 5.4 Musea
Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving
Zie inleiding voor de toelichting. 0
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 14
Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving
Zie inleiding voor de toelichting. 14
Taakveld 5.6 Media 58
BTW-Labeling Stadsgehoorzaal en Bibliotheek
Zie taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie op dit programma. 40
Lagere verhuuropbrengsten
Zie programma Onderwijs, economie en haven, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling. 18
Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving
Zie inleiding voor de toelichting. 0
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

Terug naar navigatie - Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’.  Over een aantal van deze ombuigingen is bij de 2de Voortgangsrapportage 2021 besloten om deze niet verder te onderzoeken. In onderstaande tabel treft u een stand van zaken van de resterende potentiële ombuigingen binnen dit programma.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen
Nr Ombuiging Verwachte afronding uitwerking voorstel Stand van zaken
117 Inventarisatie kunstbezit Afgerond. Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel. Alle actiepunten van de tussenrapportage met betrekking tot deze mogelijke ombuiging 117 zijn uitgevoerd en hebben zich vertaald in een complete inventarisatie en rapportage. Het college heeft mandaat over de kunstwerken. Vervreemding van een deel van de schilderwerken, namelijk de werken die zijn aangekocht, laat een geringe eenmalige opbrengst zien en daar staan ook kosten tegenover om het proces van vervreemding in gang te kunnen zetten. De overige werken behoren tot het Vlaardings Erfgoed al dan niet door schenking of aankoop verworven. Daarnaast laat de taxatie geschatte waardes zien die sterk kunnen fluctueren. Behouden van het kunstbezit prevaleert voor het college boven een geringe eenmalige opbrengst en nog te maken kosten.Wel is er de wens de unieke werken te ontsluiten bijvoorbeeld via bruikleen. Nader onderzocht zal worden wat hierin de mogelijkheden zijn. Ombuigingsvoorstel 117 beschouwen wij hiermee afgedaan.