Addendum

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De in de raadsvergadering 8 en 9 november 2023 aangenomen amendementen hebben financiële gevolgen voor de saldi van de, eveneens in deze vergadering aangenomen, meerjarenbegroting 2024 -2027.

Hieronder geven we in de eerste tabel weer wat het effect is op de saldi van de meerjarenbegroting. En in de tweede tabel laten we zien dat naast een invloed van de amendementen op de saldi van de meerjarenbegroting er  ook een effect kan zijn op het structurele saldo van de begroting,

Daarnaast is de inhoud van de amendementen kort weergegeven. 

Begrotingssaldi na aangenomen amendementen

Terug naar navigatie - Begrotingssaldi na aangenomen amendementen

Hieronder is het effect op het saldi van de meerjarenbegroting weergegeven. Uitgegaan is van de saldi zoals gepresenteerd in de meerjarenbegroting 2024- 2027. Hierop zijn de effecten van de amendementen verwerkt zodat het begrotingstekort voor 2024, 2026 en 2027 , respectievelijk € 1,6 miljoen, € 1,8 miljoen en € 1,3 miljoen is. Voor 2025 is er een begrotingsoverschot van € 2,3 miljoen.

Bedragen x € 1.000) 2024 2025 2026 2027
Begrotingssaldi Boekwerk Programmabegroting 2024 124 3.048 -992 -333
Amendement: Structurele verhoging evenementenbudget -400 -400 -400 -400
Amendement: Behouden bomen Oosthavenkade -315 0 0 0
Amendement: Verduurzamen slecht geisoleerde woningen -315 0 0 0
Amendement: Aanpak laaggeletterdheid -75 -75 -75 0
Amendement: Verbeteren wandelpad langs de vaart -192 0 0 0
Amendement: Voorjaarsschoonmaak 0 0 0 -175
Amendement: Uitlichten van panden -161 0 0 0
Amendement: Extra faciliteiten sporthal Gr. Van Prinsterer 0 0 -135 -135
Amendement: Vrij reizen AOW-gerechtigden -157 -157 -157 -157
Amendement: Goedkoper parkeren hardwerkende ondernemers (Parkeerverordening) -75 -75 -75 -75
Amendement: Overbodige verkeersborden -50 -50 -50 -50
Amendement: Uitbreiding energietoeslag -44 0 0 0
Amendement: Ooievaarsbroedpalen -5 0 0 0
Totaal effect amendementen -1.788 -757 -892 -992
Begrotingssaldi na verwerking amendementen -1.664 2.291 -1.885 -1.326

Structureel begrotingsresultaat

Terug naar navigatie - Structureel begrotingsresultaat

Het beeld van het structureel begrotingsresultaat is voor 2024, 2025 en 2026 een overschot van respectievelijk € 6,4 miljoen, € 8,7 miljoen en € 231.000. Voor 2027 is er een gering tekort van € 212.000, waardoor gesteld kan worden dat de begroting toch structureel sluitend is.

Structureel begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000) 2024 2025 2026 2027
Saldo van baten en lasten -1.664 2.291 -1.885 -1.326
Incidentele baten en lasten (saldo) 14.540 6.823 733 0
Incidentele mutaties met reserves (saldo) -6.431 -419 1.383 1.114
Totaal structureel begrotingsresultaat 6.445 8.695 231 -212

Aangenomen amendementen

Terug naar navigatie - Aangenomen amendementen

Structurele verhoging evenementenbudget (A3)
Het evenementenbudget wordt met €400.000,- structureel verhoogd om meer evenementen in de stad te organiseren.

Behouden bomen Oosthavenkade (A2)
“Het uitlichten van alle bomen op de Oosthavenkade, vergelijkbaar met de Westhavenkade aan de Oude Haven in Vlaardingen, kan verschillende voordelen met zich meebrengen. Over het algemeen kan het uitlichten van bomen op de Oosthavenkade een positieve impact hebben op de lokale gemeenschap, de uitstraling van het gebied verbeteren en bijdragen aan de algehele levenskwaliteit en beleving van de openbare ruimte. Het is echter belangrijk dat bij de uitvoering rekening wordt gehouden met ecologische overwegingen en dat de verlichting op een milieuvriendelijke en duurzame manier wordt uitgevoerd.

Verduurzamen slecht geïsoleerde woningen (A4a)
Voor 2024 een bedrag van € 314.500 opnemen voor het verduurzamen van slecht geïsoleerde woningen van huishoudens met weinig vermogen en een beperkt inkomen.

Aanpak laaggeletterdheid (A5)
Laaggeletterdheid verdient aandacht van de gemeente om diverse redenen. Het aanpakken van laaggeletterdheid is niet alleen een kwestie van sociale rechtvaardigheid, maar ook van economisch en maatschappelijk belang. Vlaardingen kan door geletterdheidsinitiatieven te ondersteunen, de kwaliteit van leven voor hun inwoners verbeteren en hun gemeenschap sterker maken. Voor de eerste inspanning wordt € 75.000 euro per jaar beschikbaar voor de jaren 2024, 2025 en 2026.

Verbeteren wandelpad langs de vaart (A6)
Zorgen voor meer rust op het fietspad en de mensen kunnen eenvoudiger langs de vaart wandelen. Dit geeft een impuls aan het recreatiegebied. Hiervoor een bedrag opnemen van € 191.800.

Voorjaarsschoonmaak (A7)
In de raadsvergadering van 6 juli is het amendement Voorjaarsschoonmaak (A7) aangenomen voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Nu is 2027 hieraan toegevoegd (€ 175.000).

Uitlichten van panden (A8)
In 2024 wordt een reservering van € 161.200 gemaakt voor het uitlichten van panden:
- Grote Kerk aan de Markt
- Het Stadhuis aan de Markt
- Het Stadskantoor Westnieuwland
- Het Gemeentelijk Archief Emaus 

Extra faciliteiten sporthal Gr. Van Prinsterer (A9)
Verenigingen vervullen een belangrijke rol in de stad. Daar ontmoeten mensen elkaar. Daar wordt samen gesport. Voor de sociale functie van sportverenigingen is het van belang dat sporthallen kunnen beschikken over een tribune en een kantine. Op dit moment wijken Vlaardingse verenigingen uit naar sporthallen buiten Vlaardingen, omdat Vlaardingen over onvoldoende sporthallen beschikt met de genoemde faciliteiten. Dit is een onwenselijk situatie. In de Babberspolder/Ambacht bestaat behoefte aan een multifunctionele sporthal met zoveel mogelijk faciliteiten, die zowel door de scholen als door alle sportverenigingen gebruikt kunnen worden. Voor de Sporthal achter het Groen van Prinsterer een bedrag opgenomen van € 13.720 in plaats van € 11.932 en voor kapitaallasten € 135.000.

Vrij reizen AOW-gerechtigden (A10)
Hoewel het in 2021 nog te vroeg bleek om ook in Vlaardingen weer te voorzien in “vrij reizen voor AOW gerechtigden met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm”, de financiële positie van Vlaardingen hier nu wel ruimte voor biedt. Gebleken is dat voorzien in “vrij reizen voor AOW gerechtigden met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm” bijdraagt aan de door de overheid zo gestimuleerde maatschappelijke participatie. Immers gebruikers spreken van een vrijer/onafhankelijk gevoel. Hiervoor is een bedrag van € 157.402 opgenomen.

Goedkoper parkeren hardwerkende ondernemers (Parkeerverordening) (A11)
Om drie redenen is het van belang de parkeertarieven te verlagen. Ten eerste is een lastenverlichting goed voor het Vlaardingse vestigingsklimaat. Ten tweede lopen ook ondernemers aan tegen stijgende kosten en hebben het steeds zwaarder de deuren open te houden in Vlaardingen. Ten derde stellen de indieners van het amendement dat de hoogte van de parkeervergunning, op dit moment, dusdanig hoog is dat veel ondernemers geen parkeervergunning aangaan. Het reduceren van het parkeertarief kan ervoor zorgen dat ondernemers meer gebruik gaan maken van een parkeervergunning. De parkeeropbrengsten worden met €75.000 verlaagd.

Overbodige verkeersborden (A12)
Veilig Verkeer Nederland schrijft dat verkeersdeelnemers vaak door de grote hoeveelheid verkeersborden, het (veilige) bos niet meer zien, en dat dit tot gevaarlijke situaties leidt. Landelijk is 20% van de verkeersborden overbodig. Alleen Maassluis al verwijdert hierdoor ongeveer 1.200 verkeersborden die overbodig zijn. Voor deze actie wordt in 2024 een bedrag van €50.000,-- vrijgemaakt.

Uitbreiding energietoeslag (A14)
Vanaf 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 kunnen jongeren van 18, 19 en 20 jaar gebruik maken van de energietoeslag als zij aan de eisen van Stroomopwaarts voldoen. Zij ontvangen een bedrag van €1300. Voor studenten wordt een regeling getroffen om hier €900 aan energietoeslag toe te kennen, als zij aan de eisen van Stroomopwaarts voldoen. Hiervoor wordt €44.000 gereserveerd.

Ooievaarsbroedpalen (A18)
In Vlaardingen zijn een aantal ooievaars, maar zij hebben beperkte mogelijkheden om nesten te maken, vanwege hun grote en zware nesten en er in Vlaardingen geen ooievaarsbroedpalen zijn. Er worden minimaal twee ooievaarsbroedpalen geplaatst indien mogelijk voor het broedseizoen 2024, waarvan 1 in het Marnixplantsoen en in het Holypark. De kosten (€ 4.500) worden in de begroting opgenomen.