Gebiedsmanagement/projectmanagement (financiën)
In het Herstelplan van 2020 stonden ambities die extra financiële ruimte in onze begroting genereren, maar soms eerst extra investeringen vragen, zodat we daar later de vruchten van kunnen plukken. Het betreft de ambities rondom de woningbouwopgave, reguliere werkzaamheden en verbetering van de bedrijfsvoering.
Hier wordt de tijdelijke dekking voor personeelslasten weergegeven vanuit de projecten.
Gebiedsmanagement/projectmanagement (stedelijke ontwikkeling = plannen en projecten)
In het Herstelplan van 2020 stonden ambities die extra financiële ruimte in onze begroting genereren, maar soms eerst extra investeringen vragen, zodat we daar later de vruchten van kunnen plukken. Het betreft de ambities rondom de woningbouwopgave, reguliere werkzaamheden en verbetering van de bedrijfsvoering.
Hier wordt de tijdelijke dekking voor personeelslasten weergegeven vanuit de projecten.
Binnenstadsmanagement
De aanpak van de binnenstad is langdurig, maar kent desalniettemin een eindig karakter. Om de middelen toch aan te kunnen wenden gedurende de looptijd storten wij de beschikbare middelen in daartoe in te stellen ontwikkelfondsen. De aard van het budget is incidenteel, eindig en van materieel belang.
Gebiedsmanagement/projectmanagement (Bouw- en woningtoezicht)
In het Herstelplan van 2020 stonden ambities die extra financiële ruimte in onze begroting genereren, maar soms eerst extra investeringen vragen, zodat we daar later de vruchten van kunnen plukken. Het betreft de ambities rondom de woningbouwopgave, reguliere werkzaamheden en verbetering van de bedrijfsvoering.
Hier wordt de tijdelijke dekking voor personeelslasten weergegeven vanuit de projecten.
Nieuwe Energie
Onderdeel van een stadsprogramma met een vastgestelde einddatum. De aard van het budget is incidenteel, eindig en van materieel belang.
Groen Vlaardingen
Onderdeel van een stadsprogramma met een vastgestelde einddatum. De aard van het budget is incidenteel, eindig en van materieel belang.
Leefbaar Vlaardingen
Onderdeel van een stadsprogramma met een vastgestelde einddatum. De aard van het budget is incidenteel, eindig en van materieel belang.
Cultuurnota
Dit betreft budget om de Cultuurnota te implementeren (project). Het kenmerk van een project is dat het eenmalig (incidenteel) en een duidelijk begin en eind kent (eindig).
Organisatieontwikkeling
Dit betreft budget om toe te werken naar procesgericht werken in het kader van organisatie-ontwikkeling. De aard hiervan ligt in de diensten en eventuele inhuur om procesgericht werken te implementeren. Het verstevigen van de basis (fundering) zien wij als een incidentele uitgaven met een duidelijk tijdskader (2023 – 2025). En van materieel belang.
Subsidieverwerving
Tot en met 2025 wordt er jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld voor subsidieverwerving om meer aanspraak te maken op en beter inzicht te krijgen in beschikbare subsidies op regionaal, landelijk en Europees niveau. De aard hiervan ligt in de diensten en eventuele inhuur om om het proces tot subsidieverwerving te stroomlijnen. Dit doen we tot en met 2025, daarmee incidenteel en eindig en van materieel belang.
Moties en amendementen
• Motie: "Werk maken van werk."
• Amendement: Uitbreiding interventieteam
• Amendement: Voorjaarsschoonmaak
• Amendement: Haal het blikrek naar Vlaardingen
• Amendement: Extra veegrondes
• Amendement: Vervroegd onderhoudsniveau omhoog
• Amendement: Tot ziens in Vlaardingen
• Amendement: Programma Binnenstad
• Amendement: Voedselbank
• Motie: Vlaardingse babybox
• Motie: Geef mensen vertrouwen
• Motie: Attentie voor onze ouderen
• Motie: Uitbreiden tegemoetkoming meerkosten
• Motie: Sportprijzen Vlaardingen
De middels amendement of motie beschikbaar gestelde middelen hebben een afgebakende termijn en hebben betrekking op een nieuwe afgebakende beleidstaak. Enkele amendementen/moties hebben ook een materieelbelang.
Dividend Irado
Op basis van de afgegeven winstwaarschuwing verwachten we enkel een dividenduitkering op basis van de winstbewijzen. Aangezien er geen einddatum van de deelneming bekend is, zou de post structureel moeten worden aangemerkt zijn.
Groot onderhoud klimaatplafond
Betreft een eenmalige last voor het herstel van schade ontstaan door verkeerd aanbrengen van klimaatsysteem. De aard van het budget is incidenteel, eindig en van materieel belang.
Bibliotheek, gemeentelijke bijdrage verhuizing
Gaat om een eenmalige bijdrage met een afgebakend tijdsbestek. De aard van het budget is incidenteel, eindig en van materieel belang.
Woonzorgvisie
Bij de VJ is budget vrijgemaakt voor de uitvoering van het ‘Programmaplan wonen, welzijn en zorg ouderen 2023 – 2030’ en de 'Uitvoeringsagenda wonen, welzijn en zorg ouderen 2023 - 2024' Vanuit de uitvoeringsagenda zullen concrete initiatieven worden opgestart, waarvoor incidentele middelen nodig zijn. Als gemeente willen we graag in staat zijn een financiële impuls te geven aan bijvoorbeeld het inrichten van ontmoetingscentra of het co-financieren van de pilots Gezond & Wel Thuis. Belangrijk is daarbij te vermelden dat afgesproken is dat ook de partners hun financiële bijdrage leveren waar nodig.
De geraamde kosten voor 2024 en 2025 van € 225.000 zijn in de begroting voor 2024 gedekt. Daarnaast is voor de jaren 2024 t/m 2026 een jaarlijks budget beschikbaar gesteld door de raad van € 50.000 om de verdere uitrol van Prettig Wonen (vanaf nu: Gezond & Wel Thuis) mogelijk te maken. Ook deze middelen kunnen worden ingezet om de kosten die voortkomen uit de opgave te dekken.
Voorbereidingsbudgetten opstarten projecten
In de begroting is voor een aantal jaren een extra budget van € 250.000 opgenomen voor het opstarten van projecten/ bouwinitiatieven. Vanaf 2027 wordt aangenomen dat deze kosten gedekt kunnen worden uit de inkomsten.
Speelruimteplan
Betreft een eenmalige last voor het opstellen van een speelruimteplan. De aard van het budget is incidenteel, eindig en niet van materieel belang.