1. Bestuur, dienstverlening en participatie

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma's
1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2024 2024
0.1 Bestuur 4.104 0 -4.104 0 -4.104
0.2 Burgerzaken 3.060 830 -2.230 0 -2.230
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 975 0 -975 0 -975
0.4 Overhead 31.790 17 -31.773 -3.522 -35.295
0.5 Treasury 0 16 16 0 16
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.631 0 -2.631 44 -2.586
0.10 Mutaties reserves 39 53 14 0 14
Totaal 42.599 917 -41.682 -3.478 -45.160

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Bestuur, dienstverlening en participatie Voordeel Nadeel
Taakveld 0.2 Burgerzaken 0 0
Paspoortpiek
Bij de publieksbalies van Westnieuwland 6 ondervinden wij vanaf 2024 een aanzienlijke piek rond paspoorten en identiteitskaarten. In 2014 is de geldigheidsduur van deze documenten namelijk aangepast van 5 naar 10 jaar. Dat zorgde er aan de ene kant voor dat tussen 2019 en 2024 weinig nieuwe documenten aangevraagd zijn, maar aan de andere kant dat veel inwoners vanaf 2024 een paspoort of identiteitskaart aanvragen. Immers, vanaf 2024 verlopen de eerste documenten met 10-jarige geldigheid. In 2023 werden afgerond 4000 paspoorten en 2000 identiteitskaarten afgenomen. Vanaf 2024 stijgen deze aantallen aanzienlijk: we verwachten in 2024 9.800 paspoorten af te geven, hetgeen 5800 exemplaren extra zijn ten opzichte van 2023. Daarnaast verwachten we in 2024 6.000 identiteitskaarten af te geven. Dit is 4000 exemplaren meer dan in 2023. Na afdracht van de Rijksleges (€232.238) blijft er nog € 240.464 over. Het team Burgerzaken komt 240.464 euro te kort en dient vooralsnog extra middelen aan te vragen, om deze zogenaamde ‘paspoortpiek’ met voldoende personeel op te kunnen vangen en de vele aanvragen binnen redelijke termijn af te kunnen handelen. 473 473
Taakveld 0.4 Overhead 0 3.478
Beplanting diensttgebouwen
Uit de notitie groenvoorziening bleek dat voor het onderhoud voor de binnenbeplanting en de jaarlijkse kerstdecoratie een structureel budget nodig was van € 11.000. Dit structurele budget is binnen het huidige budget van Fac. Voorzieningen niet beschikbaar. 11
Transportmiddelen
Leasecontracten auto's Het budget voor beheer van het wagenpark dient structureel uitgebreid te worden met € 17.000 per jaar. De huidige leaseovereenkomsten lopen af en nieuwe leaseovereenkomsten worden gesloten voor o.a. de voertuigen van Toezicht en Handhaving en voertuig van Facilitaire Voorzieningen voor algemeen gebruik. Voertuigen zijn flink in prijs gestegen waardoor leasebedragen hoger zijn. (elektische) Fietsen FV De huidige fietsen van Facilitaire Voorzieningen voor algemeen gebruik zijn afgeschreven en dienen (deels)vervangen te worden. De fietsen die nog technisch in goede staat zijn blijven behouden. Er dienen nieuwe fietsen aangeschaft te worden waarbij de wens is om deels over te gaan op elektrische fietsen. De kosten voor aanschaf van nieuwe fietsen komen op € 15.000. Naast het vervangingskrediet dienen de (elektrische) fietsen onderhouden te worden. Zowel de fietsen van FV als van T&H dienen jaarlijks onderhouden te worden, waarvoor structureel een extra exploitatiebudget van 5k wordt aangevraagd. 22
CAO ontwikkeling 2024
Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024. 2.853
Inzet Beveiligingsdiensten
Wegens de groeiende behoefte aan inzet van beveiligingsdiensten dient het exploitatiebudgetstructureel uitgebreid te worden met€ 60.000. Hiervoor is in de bestaande begroting geen budget beschikbaar. 60
Overboeken budgetten OOV
Vanuit team T&H zijn diverse medewerkers overgeplaatst naar team OOV ( €397.886). Bij OOV is T&H is een in 2024 eeen taakstelling BRP opgelegd die wordt uitgevoerd door team OOV. Vanuit Burgerzaken is hervoor geld beschikbaar (€ 75.000). 473 473
Herverdeling budget schoonmaken in- en uitwendig
Afgelopen jaren heeft door aan- en verkopen, sloop en overdracht aan onderwijs een verandering plaatsgevonden in de samenstelling van de Vastgoedportefeuille. Het budget voor schoonmaakkosten is helaas daar niet op aangepast. Via de voortgangsrapportage willen we het bestaande budget herschikken. Deze herschikking is budget neutraal. 189
Extra licentiekosten
Door een toename in aantal gebruikers van digitale werkplekken als gevolg van personele groei en extra inhuur, zijn de totale Microsoft licentiekosten gestegen ten opzichte van de huidige begroting. De verwachting is dat het aantal gebruikers de komende jaren verder zal toenemen. Daarnaast zijn sinds 2024 de licentiekosten per gebruiker gestegen door een upgrade, die voordelen biedt op het gebied van beveiliging, communicatie en BI-rapportagemogelijkheden. De toename in aantal gebruikers en hogere licentiekosten per gebruiker zorgen voor structurele extra kosten in de begroting. 343
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Budget Toekomstvisie
Binnen taakveld 6.1 binnen programma Bestuur, Participatie & Dienstverlening is een budget voor werkzaamheden door ambtelijk personeel voor de Omgevingstafel. Dit budget wordt gebruikt om (deels) de salariskosten van de ambtelijk medewerker die hiermee belast is te dekken. Voorgesteld wordt daarom om dit budget over te hevelen naar taakveld 0.4 Overhead binnen hetzelfde programma. 44 44

Actualisatie investeringen

Terug naar navigatie - Actualisatie investeringen

In de Voorjaarsnota 2024 is aangegeven dat eind 2023/begin 2024 een 0-meting is gedaan door een extern adviesbureau inzake de fysieke toegang en beveiliging. Uit deze meting komt voort dat er diverse aanpassingen benodigd zijn, zowel op gebied van beleid als systemen. Hiervoor is nog nader onderzoek nodig en tevens begeleiding bij het aanbesteden van systemen. Zowel voor onderzoek, begeleiding, als kosten voor aanpassingen van beleid en systemen wordt een bedrag geraamd van in totaal € 500.000 verdeeld over 3 jaar. Voor 2024 is een investeringsbedrag nodig van € 200.000. We nemen dit mee in het raadsvoorstel ter besluitvorming.