8. Kunst en cultuur

8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 1e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2024	2024
2.1 Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	100	0	-100	0	-100
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	46	46
5.4 Musea	1.923	26	-1.896	-7	-1.903
5.5 Cultureel erfgoed	332	0	-332	0	-332
5.6 Media	2.053	212	-1.841	21	-1.820
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	-1.500	-1.500
Totaal	4.408	239	-4.169	-1.440	-5.609

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur	Voordeel	Nadeel
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		0
Technische wijziging i.v.m. verhuur Schiedamseweg
Per 1 januari 2024 is het pand aan de Schiedamseweg 51 door het team Vastgoed verhuurd aan de Stichting Stadspodium. Met het aangaan van deze huurovereenkomst komen de kosten van beheer- en (binnen)onderhoud voor rekening van de Stichting en zullen deze net als de door Vastgoed berekende huurkosten, via een subsidie van het Team KCE worden vergoed.		1.343
Huurprijs Schiedamseweg 51
Zie toelichting onder taakveld 5.3 Technische wijziging i.v.m. verhuur Schiedamseweg.	768
Kosten gebouwenbeheer
Zie toelichting onder taakveld 5.3 Technische wijziging i.v.m. verhuur Schiedamseweg.		-220
Kosten huishoudelijke en gebruikskosten
Zie toelichting onder taakveld 5.3 Technische wijziging i.v.m. verhuur Schiedamseweg.		-160
Energielasten
Zie toelichting onder taakveld 5.3 Technische wijziging i.v.m. verhuur Schiedamseweg.		-79
Kosten DMJOP
Zie toelichting onder taakveld 5.3 Technische wijziging i.v.m. verhuur Schiedamseweg.		-117
Gelden tbv Kade 40
In 2023 zijn CMK-gelden ontvangen die nu overgeboekt van de balans naar de exploitatie		-46
Taakveld 5.4 Musea
Herverdeling budget schoonmaken in- en uitwendig
Afgelopen jaren heeft door aan- en verkopen, sloop en overdracht aan onderwijs een verandering plaatsgevonden in de samenstelling van de Vastgoedportefeuille. Het budget voor schoonmaakkosten is helaas daar niet op aangepast. Via de voortgangsrapportage willen we het bestaande budget herschikken. Deze herschikking is budget neutraal.		7
Taakveld 5.6 Media
Aanpassing huuropbrengsten Vastgoed
Bij de jaarrekening is gebleken dat de begrote huuropbrengsten verschillen met de werkelijke huuropbrengsten. Met deze voortgangsrapportage worden de volgende huren bijgesteld: - In het verleden werd het variabele deel van de huur (litervergoeding) niet geraamd. Om de begroting realistischer te maken wordt in het vervolg de minimaal geschatte litervergoeding in de begroting opgenomen;. Deze wordt geschat op € 45.000 per jaar. - Net als in 2023 zullen meer onderwijsgebouwen worden verhuurd aan de diverse onderwijsinstellingen. Geschat wordt dat dit in 2024 een extra huuropbrengst oplevert van € 60.000 per jaar. - Uit ervaring blijkt dat de huuropbrengsten voor de sportaccommodaties structureel te hoog geraamd zijn. De dienen gecorrigeerd te worden met € 60.000 per jaar. - De huuropbrengsten voor de gebouwen w.o. de bibliotheken zijn structureel te laag geraamd. Deze wordt bijgesteld met € 20.000 per jaar;	20
Herverdeling budget schoonmaken in- en uitwendig
Afgelopen jaren heeft door aan- en verkopen, sloop en overdracht aan onderwijs een verandering plaatsgevonden in de samenstelling van de Vastgoedportefeuille. Het budget voor schoonmaakkosten is helaas daar niet op aangepast. Via de voortgangsrapportage willen we het bestaande budget herschikken. Deze herschikking is budget neutraal.		-1

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.

    

Actualisatie reserves en voorzieningen programma Kunst en cultuur	Voordeel	Nadeel
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	1.500
Reserve Beeldende Kunst
In 2024 Is een bedrag van € 2,2 mln. toegekend voor de ontwikkeling van het beleid en uitvoering van Kunst en Cultuur. Omdat diverse werkzaamheden niet in 2024 worden uitgevoerd wordt dit bedrag via de reserve beeldende kunst verdeel over 2024 t/m 2026.	1.500

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.