6. Onderwijs, economie en haven

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2024 2024
2.3 Recreatieve havens 946 108 -838 0 -838
2.4 Economische havens en waterwegen 1.079 1.010 -69 -3 -71
3.1 Economische ontwikkeling 6.277 524 -5.753 482 -5.271
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 34 4 -29 -2 -31
4.1 Openbaar basisonderwijs 692 0 -692 0 -692
4.2 Onderwijshuisvesting 5.484 425 -5.060 235 -4.825
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 8.159 5.105 -3.054 0 -3.054
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Totaal 22.672 7.176 -15.496 713 -14.782

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven Voordeel Nadeel
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen
Herverdeling budget schoonmaken in- en uitwendig
Afgelopen jaren heeft door aan- en verkopen, sloop en overdracht aan onderwijs een verandering plaatsgevonden in de samenstelling van de Vastgoedportefeuille. Het budget voor schoonmaakkosten is helaas daar niet op aangepast. Via de voortgangsrapportage willen we het bestaande budget herschikken. Deze herschikking is budget neutraal. 3
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 0
Aanpassing huuropbrengsten Vastgoed
Bij de jaarrekening is gebleken dat de begrote huuropbrengsten verschillen met de werkelijke huuropbrengsten. Met deze voortgangsrapportage worden de volgende huren bijgesteld: - In het verleden werd het variabele deel van de huur (litervergoeding) niet geraamd. Om de begroting realistischer te maken wordt in het vervolg de minimaal geschatte litervergoeding in de begroting opgenomen;. Deze wordt geschat op € 45.000 per jaar. - Net als in 2023 zullen meer onderwijsgebouwen worden verhuurd aan de diverse onderwijsinstellingen. Geschat wordt dat dit in 2024 een extra huuropbrengst oplevert van € 60.000 per jaar. - Uit ervaring blijkt dat de huuropbrengsten voor de sportaccommodaties structureel te hoog geraamd zijn. De dienen gecorrigeerd te worden met € 60.000 per jaar. - De huuropbrengsten voor de gebouwen w.o. de bibliotheken zijn structureel te laag geraamd. Deze wordt bijgesteld met € 20.000 per jaar; 45
Herverdeling budget schoonmaken in- en uitwendig
Afgelopen jaren heeft door aan- en verkopen, sloop en overdracht aan onderwijs een verandering plaatsgevonden in de samenstelling van de Vastgoedportefeuille. Het budget voor schoonmaakkosten is helaas daar niet op aangepast. Via de voortgangsrapportage willen we het bestaande budget herschikken. Deze herschikking is budget neutraal. -10
Voorgenomen verkoop Broekpolderweg
Vorig jaar is uw Raad geïnformeerd over de voorgenomen verkoop van de onroerende zaak aan de Broekpolderweg 249b. De verkoop is niet in 2023 geeffectueerd en zal naar alle waarschijnlijk in het 2e kwartaal van dit jaar doorgang vinden. De boekwaarde van het object nihil, waardoor de netto verkoopopbrengst rond € 170.000 bedraagt (excl. notaris- en makelaarskosten). In de exploitatie waren geen exploitatielasten en huurinkomsten opgenomen. Het object was om niet in gebruik gegeven aan de Dierennoodhulp, met dien verstande dat zij ook het onderhoud uitvoeren. 170
Verkoop perceel grond aan de Burg. Heusdenlaan 357
Op 10 oktober 2023 heeft het college besloten tot het aangaan van een koopovereenkomst in verband met de verkoop van de grond ten behoeve van het warmteoverdachtstation met Eneco Leiding over Noord B.V.. Het warmteoverdrachtstation is een onmisbare schakel in het warmtetransportnet van de provincie en maakt het mogelijk om delen van Vlaardingen aan te sluiten op een warmtenet. 258
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Herverdeling budget schoonmaken in- en uitwendig
Afgelopen jaren heeft door aan- en verkopen, sloop en overdracht aan onderwijs een verandering plaatsgevonden in de samenstelling van de Vastgoedportefeuille. Het budget voor schoonmaakkosten is helaas daar niet op aangepast. Via de voortgangsrapportage willen we het bestaande budget herschikken. Deze herschikking is budget neutraal. 2
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Aanpassing huuropbrengsten Vastgoed
Bij de jaarrekening is gebleken dat de begrote huuropbrengsten verschillen met de werkelijke huuropbrengsten. Met deze voortgangsrapportage worden de volgende huren bijgesteld: - In het verleden werd het variabele deel van de huur (litervergoeding) niet geraamd. Om de begroting realistischer te maken wordt in het vervolg de minimaal geschatte litervergoeding in de begroting opgenomen;. Deze wordt geschat op € 45.000 per jaar. - Net als in 2023 zullen meer onderwijsgebouwen worden verhuurd aan de diverse onderwijsinstellingen. Geschat wordt dat dit in 2024 een extra huuropbrengst oplevert van € 60.000 per jaar. - Uit ervaring blijkt dat de huuropbrengsten voor de sportaccommodaties structureel te hoog geraamd zijn. De dienen gecorrigeerd te worden met € 60.000 per jaar. - De huuropbrengsten voor de gebouwen w.o. de bibliotheken zijn structureel te laag geraamd. Deze wordt bijgesteld met € 20.000 per jaar; 60
Herverdeling budget schoonmaken in- en uitwendig
Afgelopen jaren heeft door aan- en verkopen, sloop en overdracht aan onderwijs een verandering plaatsgevonden in de samenstelling van de Vastgoedportefeuille. Het budget voor schoonmaakkosten is helaas daar niet op aangepast. Via de voortgangsrapportage willen we het bestaande budget herschikken. Deze herschikking is budget neutraal. -175

Actualisatie investeringen

Terug naar navigatie - Actualisatie investeringen

Het investeringskrediet voor de renovatie van het Geuzencollege, locatie Willem de Zwijgerlaan, is opgenomen in het IHP 2020 -2029 en blijkt niet meer in de begroting te staan door een technische fout in de Begroting 2024. Deze nemen we in het raadsvoorstel mee ter besluitvorming.

Zoals door de gemeenteraad is vastgesteld worden de investeringen in het IHP jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de indexering van het CBS voor bouwkosten. In de 2e VGR zullen we deze indexering van de investeringen uit het IHP opnemen en verwerken.