3. Groen en milieu

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
3. Groen en Milieu
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2024 2024
0.5 Treasury 0 110 110 0 110
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 -30 -30
7.2 Riolering 7.008 7.117 109 1 109
7.3 Afval 10.098 13.817 3.718 0 3.718
7.4 Milieubeheer 4.461 0 -4.461 -100 -4.561
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 864 866 2 -15 -13
0.10 Mutaties reserves 25 0 -25 0 -25
Totaal 22.456 21.910 -546 -145 -691

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu Voordeel Nadeel
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Herverdeling budget schoonmaken in- en uitwendig
Afgelopen jaren heeft door aan- en verkopen, sloop en overdracht aan onderwijs een verandering plaatsgevonden in de samenstelling van de Vastgoedportefeuille. Het budget voor schoonmaakkosten is helaas daar niet op aangepast. Via de voortgangsrapportage willen we het bestaande budget herschikken. Deze herschikking is budget neutraal. 10
Motie stadsboerderij achterstallig onderhoud (M12)
In de Raadsvergadering d.d. 8-9 november 2023 waarin de meerjarenbegroting 2024-2027 is behandeld is een motie aangenomen waarin aangegeven werd de onderhoudswerkzaamheden te starten, zodat in ieder geval het dierenwelzijn geoptimaliseerd wordt en Stadsboerderij Holywood weer voor iedereen toegankelijk wordt. Daarnaast werd besloten dat met de vertegenwoordigers van de Stadsboerderij Holywood een onderhoudsplan opgesteld dient te worden. De urgent uit te voeren werkzaamheden (ad. Euro 80.000) bestaan met name uit het herstel van het dak. 80
Overheveling budget Vastgoed naar wijkbeheer
Daar de uitvoering van het groenonderhoud van de sportaccommodaties wordt uitgevoerd door Wijkbeheer, dient het budget dat nu staat onder groenonderhoud Vastgoed te worden overgeheveld. 40
Bijdrage aan Klimaatstrategie
Het programma Klimaat is onderdeel van het stadsprogramma Groen, focuspunt 4, 'vergroenen privaat terrein / klimaatadaptatie'. Vooruitlopend op de vaststelling van de geüpdate Klimaatstrategie eind 2024, zijn uitvoeringsmaatregelen nodig. Deze worden medegefinancieerd uit het stadsprogramma Groen omdat de stad er groener en klimaatadaptiever van wordt. -100
Indexatie Groen budgetten
De Groenbestekken hebben te maken met een indexatie van 10-14%. Dit valt niet op te vangen binnen de bestaande budgetten, mede gezien de stevige indexering van voorgaanda jaren.. De hoogte van het aanvullend aan te vragen budget kan goed beoordeeld worden bij het opstellen van de 2eVGR komende zomer. Voor nu willen we deze aankomende overschrijding tekstueel melden.
Taakveld 7.2 Riolering
Herverdeling budget schoonmaken in- en uitwendig
Afgelopen jaren heeft door aan- en verkopen, sloop en overdracht aan onderwijs een verandering plaatsgevonden in de samenstelling van de Vastgoedportefeuille. Het budget voor schoonmaakkosten is helaas daar niet op aangepast. Via de voortgangsrapportage willen we het bestaande budget herschikken. Deze herschikking is budget neutraal. -1
Taakveld 7.4 Milieubeheer
Bijdrage aan Klimaatstrategie
Het programma Klimaat is onderdeel van het stadsprogramma Groen, focuspunt 4, 'vergroenen privaat terrein / klimaatadaptatie'. Vooruitlopend op de vaststelling van de geüpdate Klimaatstrategie eind 2024, zijn uitvoeringsmaatregelen nodig. Deze worden medegefinancieerd uit het stadsprogramma Groen omdat de stad er groener en klimaatadaptiever van wordt. 100
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Herverdeling budget schoonmaken in- en uitwendig
Afgelopen jaren heeft door aan- en verkopen, sloop en overdracht aan onderwijs een verandering plaatsgevonden in de samenstelling van de Vastgoedportefeuille. Het budget voor schoonmaakkosten is helaas daar niet op aangepast. Via de voortgangsrapportage willen we het bestaande budget herschikken. Deze herschikking is budget neutraal. 15