9. Sport en recreatie

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
9. Sport en Recreatie
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2024 2024
0.5 Treasury 0 3 3 0 3
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 62 216 154 0 154
3.4 Economische havens 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 2.977 335 -2.642 0 -2.642
5.2 Sportaccommodaties 2.612 693 -1.919 -12 -1.932
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Totaal 5.652 1.247 -4.405 -12 -4.417

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie Voordeel Nadeel
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Overheveling budget Vastgoed naar wijkbeheer
Daar de uitvoering van het groenonderhoud van de sportaccommodaties wordt uitgevoerd door Wijkbeheer, dient het budget dat nu staat onder groenonderhoud Vastgoed te worden overgeheveld. -40
Herverdeling budget schoonmaken in- en uitwendig
Afgelopen jaren heeft door aan- en verkopen, sloop en overdracht aan onderwijs een verandering plaatsgevonden in de samenstelling van de Vastgoedportefeuille. Het budget voor schoonmaakkosten is helaas daar niet op aangepast. Via de voortgangsrapportage willen we het bestaande budget herschikken. Deze herschikking is budget neutraal. -7
Aanpassing huuropbrengsten Vastgoed
Bij de jaarrekening is gebleken dat de begrote huuropbrengsten verschillen met de werkelijke huuropbrengsten. Met deze voortgangsrapportage worden de volgende huren bijgesteld: - In het verleden werd het variabele deel van de huur (litervergoeding) niet geraamd. Om de begroting realistischer te maken wordt in het vervolg de minimaal geschatte litervergoeding in de begroting opgenomen;. Deze wordt geschat op € 45.000 per jaar. - Net als in 2023 zullen meer onderwijsgebouwen worden verhuurd aan de diverse onderwijsinstellingen. Geschat wordt dat dit in 2024 een extra huuropbrengst oplevert van € 60.000 per jaar. - Uit ervaring blijkt dat de huuropbrengsten voor de sportaccommodaties structureel te hoog geraamd zijn. De dienen gecorrigeerd te worden met € 60.000 per jaar. - De huuropbrengsten voor de gebouwen w.o. de bibliotheken zijn structureel te laag geraamd. Deze wordt bijgesteld met € 20.000 per jaar; 60

Actualisatie investeringen

Terug naar navigatie - Actualisatie investeringen

Tijdens de raadsvergadering is het Amendement multifunctionele sporthal voor Vlaardingen aangenomen. Hierop is budget voor de sporthal Groen van Prinstererlaan bijgesteld van €11,82 naar €13,72 miljoen. Dit maakt de realisatie van een sporthal inclusief turnfaciliteiten mogelijk. Het oorspronkelijke budget van €11,82 miljoen was exclusief SPUK bijdrage, de verruiming naar €13,72 miljoen was inclusief SPUK bijdrage. Het is voor de gemeente Vlaardingen echter gebruikelijk om uit te gaan van budgetramingen exclusief SPUK bijdrage. Daarom wordt voorgesteld ook de budgettaire verruiming voor de sporthal Groen van Prinstererlaan te corrigeren naar €14,76 miljoen, een budget exclusief SPUK bijdrage.  Om die reden dient de meerjarenbegroting niet te worden verruimd naar €13,72 miljoen maar naar €14,76 miljoen. Deze nemen we in het raadsvoorstel mee ter besluitvorming.