7. Sociaal Domein

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
7. Sociaal domein
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2024 2024
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 38.334 32.633 -5.700 -232 -5.932
6.2 Wijkteams 0 0 0 -723 -723
6.3 Inkomensregelingen 47.791 44.010 -3.781 300 -3.481
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 3.200 243 -2.958 0 -2.958
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 -861 -861
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0 195 195
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 643 0 -643 -125 -768
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 340 0 -340 0 -340
6.72A Jeugdhulpbegeleiding 0 0 0 -948 -948
6.72B Jeugdhulp behandeling 4.019 0 -4.019 -756 -4.775
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 1.376 0 -1.376 -294 -1.670
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 240 0 -240 -51 -291
6.73A Pleegzorg 1.412 0 -1.412 -292 -1.704
6.73B Gezinsgericht 3.853 0 -3.853 -798 -4.651
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 704 0 -704 -146 -849
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 -471 -471
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 2.433 0 -2.433 -1.085 -3.518
6.74C Gesloten plaatsing 1.142 0 -1.142 -237 -1.379
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 14.408 92 -14.316 0 -14.316
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 1.879 0 -1.879 -35 -1.914
6.82B Jeugdreclassering 833 0 -833 0 -833
7.1 Volksgezondheid 812 0 -812 0 -812
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Totaal 123.419 76.978 -46.441 -6.558 -52.999

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein Voordeel Nadeel
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 232
Overheveling budget wonen, welzijn en zorg naar programma Sociaal domein
De middelen voor wonen, welzijn en zorg, die u via de voorjaarsnota 2024 heeft opgenomen in de begroting van 2024 en 2025, raken zowel de programma's wonen als sociaal domein. Het juiste budgethouderschap is onder programma 7, dat is de reden van deze administratieve overheveling. 225
Herverdeling budget schoonmaken in- en uitwendig
Afgelopen jaren heeft door aan- en verkopen, sloop en overdracht aan onderwijs een verandering plaatsgevonden in de samenstelling van de Vastgoedportefeuille. Het budget voor schoonmaakkosten is helaas daar niet op aangepast. Via de voortgangsrapportage willen we het bestaande budget herschikken. Deze herschikking is budget neutraal. 7
Taakveld 6.2 Wijkteams 723
Effecten 1e Begrotingswijziging ROGplus
De 1e begrotingswijziging 2024 van Rogplus heeft als gevolg dat de begroting 2024 Rogplus wordt opgehoogd met €11.195.700, naar €136.097.300. Voor Vlaardingen betekent een extra inleg van €5.712.000, van €54.347.800 naar €60.059.800. De gestegen kosten bestaan voornamelijk uit zorggebruik Wmo en Jeugdhulp (herijking), de indexering van zorgkosten en CAO-wijziging personeel. De raad van Vlaardingen heeft besloten de regeling Tegemoetkoming meerkosten voor 2024 te verruimen en de kostenstijging als gevolg van de uitbreiding tegemoetkosten (namelijk € 210.000,-) is reeds verwerkt in onze begroting. De overige stijging van onze bijdrage aan Rogplus met € 5.502.000,00 was nog niet voorzien en zit dan ook nog niet in onze begroting voor 2024. De begrotingswijziging van 5,5 miljoen wordt daarom opgenomen in de 1e voortgangsrapportage 2024. Deze toelichting heeft betrekking op meerdere taakvelden. Op deze taakvelden wordt naar bovenstaande tekst verwezen. 723
Taakveld 6.3 Inkomensregeling 0
Overheveling budget Jongerenperspectievenfonds
Om het bestaande armoedebeleid een impuls te geven is er in het coalitieakkoord € 300.000 beschikbaar gesteld voor 2024 voor het Kansfonds en het Jongerenperspectieffonds.Dit budget is tijdelijk op taakveld 6.3 geparkeerd en wordt nu overgeboekt naar het taakveld 6.71D waar stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen onder valt. -300
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Effecten 1e Begrotingswijziging ROGplus
Zie voor de toelichting taakveld 6.2 Wijkteams. 861
Taakveld 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Effecten 1e Begrotingswijziging ROGplus
Zie voor de toelichting taakveld 6.2 Wijkteams. -175
Overheveling budget Jongerenperspectievenfonds
Om het bestaande armoedebeleid een impuls te geven is er in het coalitieakkoord € 300.000 beschikbaar gesteld voor 2024 voor het Kansfonds en het Jongerenperspectieffonds.Dit budget is tijdelijk op taakveld 6.3 geparkeerd en wordt nu overgeboekt naar het taakveld 6.71D waar stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen onder valt. 300
Taakveld 6.72A Jeugdhulpbegeleiding 0
Effecten 1e Begrotingswijziging ROGplus
Zie voor de toelichting taakveld 6.2 Wijkteams. 948
Taakveld 6.72B Jeugdhulp behandeling 0
Effecten 1e Begrotingswijziging ROGplus
Zie voor de toelichting taakveld 6.2 Wijkteams. 756
Taakveld 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0
Effecten 1e Begrotingswijziging ROGplus
Zie voor de toelichting taakveld 6.2 Wijkteams. 294
Taakveld 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 0
Effecten 1e Begrotingswijziging ROGplus
Zie voor de toelichting taakveld 6.2 Wijkteams. 51
Taakveld 6.73A Pleegzorg 0
Effecten 1e Begrotingswijziging ROGplus
Zie voor de toelichting taakveld 6.2 Wijkteams. 292
Taakveld 6.73B Gezinsgericht 0
Effecten 1e Begrotingswijziging ROGplus
Zie voor de toelichting taakveld 6.2 Wijkteams. 798
Taakveld 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0
Effecten 1e Begrotingswijziging ROGplus
Zie voor de toelichting taakveld 6.2 Wijkteams. 146
Taakveld 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0
Effecten 1e Begrotingswijziging ROGplus
Zie voor de toelichting taakveld 6.2 Wijkteams. 276
Taakveld 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 1.085
Effecten 1e Begrotingswijziging GRJR
De 1e begrotingswijziging 2024 van GRJR laat een stijging van de kosten zien. De stijging van de kosten betreffen voornamelijk de kosten van de indexatie van zorg, de trendmatige stijging van de LTA, de indexatie van jeugdbescherming en -reclassering en de aanpassing aan de landelijke tarieven voor VTRR. De begroting 2024 stijgt daarmee van € 284.752.014,- naar € 372.873.106,-, een stijging van € 88.121.092,-. Voor Vlaardingen betekent de begrotingswijziging een stijging van € 824.328,-, van € 5.402.773,- naar € 6.227.101,-. Met als voornaamste kostenpost de LTA, behandeling met verblijf, met een stijging van € 760.811,- naar € 1.869.294,-.Dit betekent voor 2024 een stijging van € 824.328,- van onze bijdrage. De begrotingswijziging van 824.328,- wordt daarom opgenomen in de 1e voortgangsrapportage 2024 824
Effecten 1e Begrotingswijziging ROGplus
Zie voor de toelichting taakveld 6.2 Wijkteams. 261
Taakveld 6.74C Gesloten plaatsing 0
Effecten 1e Begrotingswijziging ROGplus
Zie voor de toelichting taakveld 6.2 Wijkteams. 237
Taakveld 6.82A Jeugdbescherming 35
Effecten 1e Begrotingswijziging ROGplus
Zie voor de toelichting taakveld 6.2 Wijkteams. 35