3. Groen en milieu | 2e Voortgangsrapportage 2021

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

3. Groen en Milieu
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 2e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2021	2021
0.5 Treasury	0	110	110	0	110
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.498	212	-7.285	721	-6.564
7.2 Riolering	5.796	6.158	361	-12	349
7.3 Afval	10.362	12.508	2.146	0	2.146
7.4 Milieubeheer	2.513	0	-2.513	12	-2.500
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	822	771	-52	0	-52
0.10 Mutaties reserves	24	1.011	987	-761	226
Totaal	27.014	20.770	-6.245	-40	-6.285

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu	Voordeel	Nadeel

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	774	53
Vergoeding opslag Broekpolder
Tot 2021 werd een locatie in de Broekpolder gebruikt als opslagplek voor diverse goederen waar ook een vergoeding van € 52.905 tegenover stond. Deze locatie wordt met ingang van 2021 niet meer voor opslag gebruikt waardoor ook de vergoeding wegvalt.		53
Besteding liquidatiemiddelen Recreatieschap t.b.v. projecten Oeverbos en Krabbepark
In 2021 wordt in totaal € 40.000 besteed aan de projecten Oeverbos en Krabbepark. Hierdoor wordt zowel het budget voor de uitgaven op taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie als de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve “Krabbeplas en Oeverbos” op taakveld Mutaties reserves bijgesteld naar € 40.000. Dit betreft per saldo een budgettair neutrale wijziging. Zie ook onder reservemutaties.	761
Correctie kapitaallasten diverse programma's
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting.	13

Taakveld 7.2 Riolering		12
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.		12

Taakveld 7.3 Afval	461	461
Opbrengsten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
De opbrengsten van de afvalstoffenheffing voor huishoudelijk afval en reinigingsrechten van bedrijven zijn per saldo € 321.021 hoger dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal huishoudens. Circa € 80.000 is er meer opgehaald bij bedrijven. Dit is mogelijk een gevolg van het pasjessysteem, bedrijven kunnen geen afval meer dumpen in afvalcontainers en moeten er nu voor betalen. Er wordt gemonitord wat hier het structureel effect van is. Zodra dit bekend is, wordt in de eerstvolgende voortgangsrapportage of begroting hierover gerapporteerd. Aangezien de afvalstoffenheffing een gesloten circuit is, worden deze meeropbrengsten in de voorziening afvalstoffenheffing gestort. Eind 2021 wordt op basis van de werkelijke kosten en opbrengsten bepaald wat de werkelijke storting dan wel onttrekking aan deze voorziening zal worden. Doordat de meeropbrengsten worden gestort in de voorziening betreft dit een budgettair neutrale wijziging.	321	321
Correctie kapitaallasten diverse programma's
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting.	140	140

Taakveld 7.4 Milieubeheer	515	503
Subsidie Rijksregeling Reductie Energie
Medio 2020 is een bedrag van het Rijk ontvangen van € 502.500 voor de Rijksregeling Reductie Energie verbruik. De voorbereiding heeft langer geduurd dan gedacht en daarom heeft de werkelijke uitvoering van de regeling pas in 2021 plaatsgevonden. Om de rechtmatigheid te waarborgen dient een budgettaire begrotingswijziging opgenomen te worden.	503	503
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.	12

Actualisatie reserves en voorzieningen

Actualisatie reserves en voorzieningen programma Groen en milieu	Voordeel	Nadeel

Taakveld 0.10 Mutaties reserves		761
Lagere onttrekking uit de reserve Krabbeplas en Oeverbos vanwege minder uitgaven.		761
Voorzieningen
Storting in de voorziening Afvalstoffenheffing van € 139.500 vanwege voordeel op kapitaallasten
Storting in de voorziening Afvalstoffenheffing van € 321.021 vanwege meeropbrengsten.

Actualisatie verbonden partijen

NV Irado
Evides
DCMR Milieudienst Rijnmond

Bijzonderheden

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

Herstelplan

Het programma Groen en Milieu speelt niet direct rol bij het realiseren van het herstelplan. In dit programma is rapporteren over de voortgang van thema’s uit het herstelplan dan ook niet aan de orde.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen en zijn dus reeds verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om de volgende ombuigingsnummers: 98, 104, 106, 107b en 108 . Onderstaand treft u wel een separate toelichting op ombuigingsnummers 98 en 108, omdat voor deze ombuigingen relevante ontwikkelingen zijn geweest.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen

Nr	Ombuiging	Stand van zaken
98	Heemtuin niet openhouden of privatiseren	De gemeente Vlaardingen heeft overeenstemming bereikt met Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. over de inhoud van een koopovereenkomst voor de koop en overname van de Heemtuin Westwijk (hierna Heemtuin). Hierover is uw raad geïnformeerd d.m.v. een raadsmemo (1855103) Het college heeft het voornemen uitgesproken deze koopovereenkomst met FSV aan te gaan. In de eerder genoemde raadsmemo bent u geïnformeerd hierover en over de mogelijkheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
108	Kinderboerderij subsidie stopzetten	Voor dit jaar is geen sprake van een financiële afwijking, mogelijk gaat dit vanaf volgend jaar spelen. Afhankelijk van uitkomst onderzoek en gesprekken met het bestuur van de stadsboerderij en de keuze van uw raad.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.